朝阳市龙城区教育局（本级）

2020年度部门决算

目    录

第一部分    朝阳市龙城区教育局本级概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市龙城区教育局本级2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年国有资本经验预算才财政拨款支出决算表

第三部分  朝阳市龙城区教育局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 朝阳市龙城区教育局概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规。

(二)研究全区教育发展的战略，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出全区教育事业的发展规划，并指导、协调、组织实施。

(三)综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；协调、指导各乡镇及区有关部门的教育工作；受区政府委托，负责全区教育督导评估工作。

（四）负责全区教师队伍建设工作；负责全区教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生就业指导工作；负责组织教师继续教育工作。

(五)会同有关部门加强全区教育法制建设工作，指导区内学校依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（六）综合管理全区教育系统各类学校的教育教学工作，指导各类学校的教育、教学改革和教育科研；组织实施教育信息化工作。

（七）主管全区中小学招生工作；归口管理全区学历教育的考试考核工作，管理全区高等教育自学考试教育自学考试工作。

(八)统筹管理、使用本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规定和办法；监督管理各类教育经费；负责全区教育系统内部的审计工作。

（九）指导和组织实施全区各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍、校产管理和教学设备的配置工作。指导、协调教育系统干部队伍建设工作；按干部管理权限负责各中小学校领导班子的管理工作；负责局机关和各中小学校（单位）的党务工作；管理和指导全区教育系统的工会工作。

（十）贯彻执行国家有关群众体育工作的方针政策，推行全民健身计划。拟订体育产业的规划并组织实施，引导、培育体育产业市场并管理。

（十一）负责统筹规划、组织实施全区教育督导工作，依

法对教育法律、法规规章的贯彻执行情况进行督导；督导区政府有关部门、各镇人民政府履行教育职责的情况，组织实施区级教育评估考核工作；负责对全区中小学、中等和中等以下职业学校、区人民政府教育主管部门批准的社会力量举办的教育机构、幼儿园的办学方向、办学水平、办学质量和办学效果进行评估、监督、检查和指导；监督全区教育经费的拨付、管理、使用情况及全区各类教育机构的收费和使用情况；参与教育工作先进集体和先进个人的审定工作；调查研究全区教育改革和发展、教育资源配置、师生身心健康、校园安全、学校周边环境整治等方面的问题，向区政府报告并提出建议；组织教育督导科研活动和区级督学及教育督导人员的培训考核；负责全区各级各类学校工作目标评估考核工作；承办市人民政府教育督导机构交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市龙城区教育局2020年部门决算编制范围的一级预算单位。

第三部分 辽宁省财政厅2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1134.54万元，包括：

1.财政拨款收入1134.54万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1134.54万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

（二）支出总计1134.54万元，包括：

1.教育支出1057.86万元，占支出总计的93.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：教育事物管理436.86万元，普通教育618.49万元，进修及培训2.5万元。

2.社会保障就业支出47.93万元，占支出总计的4.2%。主要包括归口管理单位离退休、基本养老保险等业务支出。

4.住房保障支出28.75万元，占支出总计的2.53%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2.91万元，增加2%，主要原因：一是教育支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1134.54万元，其中：基本支出957.14万元，项目支出177.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.91万元，增长2%，主要原因：一是基础建设项目增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的XX%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1134.54万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出957.14万元，项目支出177.4万元。

1.教育支出880.46万元，具体包括：

（1）教育管理事物436.86万元，主要是行政运行、其他教育管理事物等支出，

（2）普通教育支出441.09万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、其他教育等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）进修及培训2.5万元，主要是培训支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2.社会保障和就业支出47.93万元。

（1）归口管理的行政单位离退休2.47万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）基本养老保险支出42.62万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.住房保障支出28.75万元，具体包括：

住房公积金28.75万元，主要是机关事业单位住房公积金支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2020年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2020年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

公务用车购置费7.98万元，主要用于公务出行等,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要用于运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.54万元，其中：人员经费798.43万元，主要包括社会保障和就业支出、机关事业单位养老报销支出、住房保障支出、其他支出；日常公用经费158.71万元，主要包括教育管理事物、行政运行、其他教育支出、普通教育、进修及培训等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年朝阳市龙城区教育局运行经费支出0万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2020年朝阳市龙城区教育局政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，朝阳市龙城区教育局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1134.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 朝阳市龙城区教育局2020年度部门决算表