目    录

 

第一部分    龙城区房屋征收管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    龙城区房屋征收管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    龙城区房屋征收管理局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市、农村房屋搬迁的法律、法规；制定本区城市、农村房屋搬迁实施方案，并根据搬迁实施方案向各乡（镇）街分解下达谈、搬、回迁任务指标；制定补偿标准，监督搬迁补偿安置资金的使用。

（二）组织、协调、管理城市、农村房屋搬迁、回迁工作；负责处理搬迁中的信访、上访，调节和裁决搬迁纠纷；根据城市建设规划要求，对旧城区进行改造；按照道路、公共设施等建设需要，对需进行搬迁的公有、私有房屋依法实施搬迁。

（三）对城市、农村房屋的搬迁工作实施监督管理，确定被搬迁人；协调搬迁人和被搬迁人之间的搬迁补偿，同时进行搬迁安置；负责全区规划拆迁范围内的企业谈迁、搬迁工作。

（四）负责协调全区回迁房屋建设的规划设计、施工图设计、其他实际的协调和审核工作；负责全区回迁房屋建设招投标和基础设施配套建设工作的协调；负责全区回迁房屋建设的施工管理、工程预决算审核、工程建设自己管理，组织并参与全区回迁房建设工程的验收；负责制定全区回迁房回迁安置方案，组织和实施回迁进户工作。

（五）负责协调市发改委、市建委、市房地产开发办、市规划局、是房屋拆迁部门、市（区）国土资源局等相关部门，办理全区谈迁、搬迁、回迁等相关手续。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙城区房屋征收管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计72462.68万元，包括：

1.财政拨款收入72462.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2599.47万元，政府性基金收入69863.21万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加65948.04万元，增长1012.3%，主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款收入2090.32万元；二是增加政府性基金收入63857.72万元。

（二）支出总计72462.68万元，包括：

1.基本支出72462.68万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出174.55万元，对个人和家庭的补助支出0.64万元，商品和服务支出31.20万元。

2.项目支出72256.28万元，占支出总计的99.7%。主要包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加65948.04万元，增长1012%，主要原因：一是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出72462.68万元，其中：基本支出206.39万元，项目支出72256.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加65948.04万元，增长1012%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的2788%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的3019%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2599.47万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出18.79万元，占0.7%；医疗健康支出4.94万元。占0.2%；城乡社区支出2562.50万元，占98.6%；住房保障支出13.24万元，占0.5%。

1.社会保障和就业支出18.79万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元。

2.医疗健康支出4.94万元，包括：

（1）事业单位医疗4.94万元。

3.城乡社区支出2562.50万元，具体包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出434.07万元。

（2）其他城乡社区公共设施支出2128.43万元。

4.住房保障支出13.24万元，具体包括：

（1）住房公积金13.24万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出69863.21万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出。

1.征地和拆迁补偿支出67536.03万元。

2.土地开发支出1976.69万元。

3.土地出让业务支出350.48万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.02万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.02万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费6.02万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费。比上年增加0.12万元，增长2%，主要是公务用车运行维护费增加原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.02万元，主要用于车辆维修费及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.39万元，其中：人员经费174.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出206.39万元，比上年减少56.61万元，降低21.5%，主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是乡镇街各征收现场及到各局办理公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……