目    录

第一部分    龙城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    龙城区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    龙城区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 龙城区妇幼保健计划生育服务中心概况

 

一、主要职责

龙城区妇幼保健计划生育服务中心为辖区内妇女儿童提供围妇女保健、儿童保健等相关工作。一是承担着计划生育宣传教育、技术指导、优生指导、药具发放等工作；二是承担“艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播”项目的管理、随访服务、信息上报工作；三是开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、两癌筛查、妇女病普查、“三筛”及“三网监测”相关工作。四是承担国家基本公共卫生服务项目指导工作和“出生医学证明”管理、签发，托幼园所入托入园及在园儿童健康体检工作。同时对辖区内承担妇幼保健工作的医疗机构进行业务指导、培训、宣传和技术支持等工作。完成区委、区政府和卫生健康行政部门下达的指令性工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙城区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 龙城区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计255.96万元，包括：

1.财政拨款收入255.96万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少12.71万元，降低4.97%，主要原因：退休人员增加。

（二）支出总计255.96万元，包括：

1.基本支出243.56万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.54万元，对个人和家庭的补助支出1.75万元，商品和服务支出16.27万元。

2.项目支出12.39万元，占支出总计的5%。主要包括对个人和家庭的补助和对事业单位经常性补助业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少12.71万元，降低4.97%，主要原因：退休人员增加。

（三）年末结转和结余XX万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出255.96万元，其中：基本支出2243.56万元，项目支出12.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.71万元，减少4.97%，主要原因：退休人员的增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出255.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出255.96万元，占100%。

1.一般公共服务支出255.96万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）255.96万元，主要是卫生健康等支出，完成年初预算的100%。

 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.35万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.35万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3. 公务用车购置及运行费5.35万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加0.17万元，增加3%，主要是油价上涨的原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.35万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255.96万元，其中：人员经费225.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出1.75万元；日常公用经费16.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出16.27万元，比上年减少1.79万元，降低11%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金22.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是公共卫生专业人员不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加强对服务项目的领导和管理;二是对专业人员进行培训和指导。

2.部门评价情况。我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展项目支出绩效自评，涉及资金22.01万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：提前向上级部门提交申请，加强项目考核力度。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……