目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实党和国家有关发展高新技术产业的方针、政策，执行朝阳市委、市政府及龙城区委、区政府的决策部署、决议和规定，依法制定有关管理规章制度，并组织实施。
（二）负责编制总体发展规划，拟订并实施中长期发展规划。
（三）负责党的建设、精神文明建设和群团等工作以及督查考评。
（四）负责招商引资和项目建设工作，做好投资项目的服务、咨询、洽谈、签约工作。
（五）根据国家有关法律、法规和市政府授权，对区域内土地进行统一规划、管理、开发、征收，协助办理土地使用权出让、发证等工作。
（六）依据总体规划和控制性详细规划，负责区域内工业项目、生产服务性项目和基础设施建设项目的立项、规划、环评、建设等审批服务工作。
（七）负责区域内工业企业及生产性服务企业的管理、监督、指导、协调服务工作，负责重点投资项目的申报、审核以及新产品的申报、鉴定、验收等工作。
（八）组织区域内高新技术项目和企业的评审；组织区域内科技计划项目的申报、审核和科研成果的鉴定、科技型企业的评定申报工作。
（九）负责财政预决算和建设资金的筹集、收入、调度、核拨等工作；负责财税收入协调工作。
二、部门决算单位构成
纳入高新区2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳高新技术产业开发区本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计56512.52万元，包括：
1.财政拨款收入56512.52万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6389.05万元，政府性基金收入50123.47万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少15499.56万元，降低21.52%，主要原因：疫情等原因导致一般公共预算收入及政府性基金收入减少。
（二）支出总计56512.52万元，包括：
1.基本支出909.94万元，占支出总计的1.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出484.99万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，商品和服务支出424.33万元。
2.项目支出55602.58万元，占支出总计的98.39%。主要包括一般公共服务支出93万元、科学技术支出521万元、城乡社区支出47743.28万元、资源勘探工业信息等支出2245.3万元、其他支出5000万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。。
与上年相比，今年支出减少15499.56万元，降低21.52%，主要原因：一是严控机关开支，压缩一般公共服务支出；二是受疫情等多方面因素影响，项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出56512.52万元，其中：基本支出909.94万元，项目支出55602.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少15499.56万元，降低21.52%，主要原因：一是严控机关开支，压缩一般公共服务支出；二是受疫情等多方面因素影响，项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6389.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出901.95万元，占14.12%；科学技术支出521万元，占8.15%；社会保障和就业支出54.38万元，占0.85%；卫生健康支出12.34万元，占0.19%；城乡社区支出2619.81万元，占41%；资源勘探工业信息等支出2245.3万元，占35.14%；住房保障支出34.26万元，占0.54%。
1.一般公共服务支出901.95万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）207.25万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，变动原因人员及标准变化；
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）601.9万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，变动原因是园区快速发展等因素；
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，变动原因是园区快速发展等因素；
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）79万元；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，变动原因是园区快速发展等因素；
2.科学技术支出521万元，具体包括：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）521万元；主要是为了扶持企业发展而发生的各项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估；
3、社会保障和就业支出54.38万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.99万元；主要用于养老保险和职业年金支出，变动原因人员变动及标准变化；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元；主要用于养老保险和职业年金支出，变动原因是人员变动及标准变化；
4、卫生健康支出12.34万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.34万元；主要用于医疗保险等支出，变动原因是人员变动及标准变化；
5、城乡社区支出2619.81万元，具体包括：
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2619.81万元；主要用于园区发展建设支出，决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估；
6、资源勘探工业信息等支出2245.3万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）11.5万元；主要用于国有企业相关支出，决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估；
（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2233.8万元；主要用于扶持中小企业发展和管理支出，决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估；
7、住房保障支出34.26万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.26万元；主要用于单位人员住房公积金支出，变动原因人员变动及工资变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出50123.47万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出45123.47万元，占90.02%；其他支出5000万元，占9.98%。
1、城乡社区支出45123.47万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）43082.51万元；决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1916.5万元；决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）124.46万元。决算数大于年初预算数的原因主要是不好预估。
2、其他支出5000万元，具体包括：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）5000万元。决算数大于年初预算数的原因主要是新增地方政府专项债券。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.04万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费25.14万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费5.9万元，占“三公”经费支出的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费。2021年国内公务接待累计37批次、360人、5.9万元，主要用于接待客商等等；其中外事接待累计0批。2021年公务接待费比上年减少0.93万元，下降13.7%，主要是受疫情影响，招商出行减少等原因。
3.公务用车购置及运行费25.14万元，占“三公”经费支出的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行费。比上年增加0.81万元，增长3.2%，主要是车辆年限增加，维护费用上涨等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25.14万元，主要用于公车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出909.94万元，其中：人员经费485.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费424.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出424.33万元，比上年增加20.93万元，增长4.93%，主要原因是园区发展及防疫相关支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于招商引资及园区建设；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金55602.58万元。
（2）部门评价情况。我部门组织对4 个项目开展了部门评价，涉及资金55602.58万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为0万元，执行数为55602.58万元。
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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（2021年度） |
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部门（单位）名称 |
朝阳高新技术产业开发区管理委员会 |
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部门年初预算收入金额 |
766.22万元 |
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部门年初预算支出金额 |
766.22万元 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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|
部门预算公用经费 |
公用经费类项目 |
424.33万元 |
424.33万元 |
100% |
15 |
15 |
完成 |
|||||||||
|
部门预算人员经费 |
人员类项目 |
405.61万元 |
405.61万元 |
100% |
15 |
15 |
完成 |
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年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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|
合理合法使用公用经费，保障园区正常运转 |
完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
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|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
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|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
2 |
2 |
|||||||
|
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
3 |
3 |
||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
2 |
2 |
|||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
制度有效 |
有效 |
3 |
3 |
||||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
2 |
2 |
|||||||
|
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
3 |
3 |
||||||||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
上级部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
管理规范 |
管理规范 |
规范 |
5 |
5 |
|||||||||
|
总评价得分 |
100 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表