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第一部分    中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市龙城区委员会部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    龙城区政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    龙城区政协2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市龙城区委               员会部门概况

 

一、主要职责

政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士参政议政。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。

（一）认真贯彻落实党的路线方针政策、国家宪法法律和中国人民政治协商会议章程，组织实现政协章程规定的任务，执行全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议。

（二）围绕国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，组织政治协商。

（三）围绕国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况，开展民主监督。

（四）针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，开展参政议政，向党和国家机关提出意见和建议。

（五）协商决定下届区政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置，协商讨论区政协换届的其他重要事项，协商决定本届区政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

（六）审查通过提交中共朝阳市龙城区委、区人大常委会、区政府的重要建议案或建议。

（七）决定区政协工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（八）根据《政协章程》，决定对违反政协章程的参加单位和个人的纪律处分事项。

（九）审议通过常务委员会和专门委员会的有关规定和办法。

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

龙城区政协无二级预算单位
第二部分 龙城区政协2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计538.93万元，包括：

1.财政拨款收入538.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入538.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加22.87万元，增长4.43%，主要原因：两会费用增加。

（二）支出总计538.93万元，包括：

1.基本支出538.93万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出398.64万元，对个人和家庭的补助支出8.58万元，商品和服务支出127.23万元，资本性支出4.48万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加22.87万元，增长4.43%，主要原因：两会费用增加。

（三）年末结转和结余0万元。

没有结余和结转。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出538.93万元，其中：基本支出538.93万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.87万元，增长4.43%，主要原因：两会费用增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出538.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出446.64万元，占82.88%；社会。社会保障和就业支出51.18万元，占9.5%；卫生健康支出9.88万元，占1.83%；住房保障支出31.23万元，占5.79%。

1.一般公共服务支出446.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）446.64万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业运行48.33万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100% 。

2.社会保障和就业救出51.18万元，具体包括：

（1）行政单位离退休7.74万元，主要用于离退休人员取暖费，书报费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费39.73万元，主要用于事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费3.71万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出9.88万元，具体包括行政单位医疗支出9.88万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出31.23万元，具体包括：住房公积金31.23万元，主要是缴纳行政事业人员住房保障支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分包括：0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.1万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.1万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

2. 公务接待费4万元，占“三公”经费支出的49.38%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计14批次、280人、4.1万元，主要用于政协会议、视察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费4.1万元，占“三公”经费支出的50.62%。完成年初预算的100%。比上年增加1.9万元，增长46.34%，主要是维护费增加，发动机大修。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.1万元，主要用于车辆加油、年检、维修、维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出538.93万元，其中：人员经费407.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费131.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出131.71万元，比上年增加39.5万元，增长30%，主要原因是两会费用增加、车辆维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0，涉及资金0万元。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“0”个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。无项目绩效目标完成情况，未发现的主要问题及原因。无下一步改进措施。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……