目 录
第一部分 龙城区残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年 龙城区残疾人联合会部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年龙城区残疾人联合会部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 龙城区残疾人联合会概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市残联工作方针政策，宣传、贯彻有关残疾人的法律、法规、规章、制度；沟通残疾人与政府之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担区政府委托的工作，发展残疾人事业；指导、管理全区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；法律、法规和章程规定的其他职责。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、龙城区残疾人联合会本级
第二部分 2023年龙城区残疾人联合会部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算110.69万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入110.69万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算110.69万元，包括：
1.基本支出110.69万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算0万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算收支比 2022 年增加18.71万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算为7.06万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。
2023年机关运行经费比上年减少0.1万，增减变化的主要原因是办公经费减少。
三、政府采购情况
2023年预算无政府采购项目。
四、 “三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数2.2万元，与上年持平。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费0万元，与上年持平；
公务用车运行费2.2万元，与上年持平。
五、国有资产占用情况
2023年年初预算购置车辆 0台，金额0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年龙城区残疾人联合会应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个,涉及资金110.69万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
第四部分 2023年龙城区残疾人联合会部门预算批复表
详见附表：2023年龙城区残疾人联合会部门预算批复表