目 录
第一部分 龙城区委党校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年 龙城区委党校部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年龙城区委党校部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 龙城区委党校概况
一、主要职责
（一）中共朝阳市龙城区委党校（朝阳市龙城区行政学校、朝阳市龙城区社会主义学校）是区委培训全区领导干部、中青年干部、理论宣传干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。
（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。
（三）围绕党的中心工作任务和区委、区政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为区委、区政府决策提供咨询服务。
（四）开展与学术研究机构的交流与合作。
（五）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、龙城区委党校本级
第二部分 2023年龙城区委党校部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算297.43万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入297.43万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算297.43万元，包括：
1.基本支出272.43万元；
2.项目支出25万元。
在支出预算297.43万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算收支比 2022 年增加11.97万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算为13.14万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。
2023年机关运行经费比上年增加2.83万元，增减变化的主要原因是公务用车经费、其他交通费等增加。
三、政府采购情况
2023年预算无政府采购项目。
四、 “三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数7.2万元，比上年减少0.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费0万元，与上年持平；
公务用车运行费1.7万元，比上年增加1.7万元；增减变化的主要原因是车辆租赁。
五、国有资产占用情况
2023年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年龙城区委党校应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个,涉及资金25万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年龙城区为党校部门预算批复表
详见附表：2023年龙城区委党校部门预算批复表