目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委、区委决策部署的贯彻落实。

2、负责区委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。

3、负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4、负责党中央决策部署和省、市委工作安排及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。

5、负责围绕区委中心工作开展信息收集、编发、报送工作，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

6、负责中央、省委、市委文件办理和区委文件审核、制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

7、负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内规范性文件相关业务工作。

8、负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以朝阳市龙城区国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密地方性法规和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

9、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以朝阳市龙城区档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

10、负责收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作。负责《龙城区志》《龙城年鉴》的编写工作。

11、负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全区密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全区信息化密码保障工作，负责全区电子政务内网和县乡公文传输系统的建设、管理和应用工作。承担区委密码工作领导小组（区国家密码管理委员会）的日常工作。

12、负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查区委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全区党群机关的综合协调工作。

13、组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

14、根据区委安排，组织或参与区委、区政府的有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。

15、开展全区经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。

16、组织协调和指导全区党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

17、贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委的日常事务工作。

18、组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

19、推动、督促有关方面落实区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求。完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

20、完成区委交办的其他任务。

21、逐渐建立完善部门工会组织，以维护本部门职工合法权益，丰富职工精神文化生活，保障职工享有相应福利待遇。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共辽宁省朝阳市龙城区委员会办公室本级

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计379.98万元，包括：

1.财政拨款收入379.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入379.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加17.86万元，增长4.93%，主要原因：一是项目收入的增加；二是人员变动。

（二）支出总计379.98万元，包括：

1.基本支出350.66万元，占支出总计的92.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出239.33万元，对个人和家庭的补助支出0.43万元，商品和服务支出100.97万元，资本性支出9.94万元。

2.项目支出29.32万元，占支出总计的7.72%。主要包括一般行政管理事务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加17.86万元，增长4.93%，主要原因：一是项目支出的增加；二是人员变动。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出379.98万元，其中：基本支出350.66万元，项目支出29.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.86万元，增长4.93%，主要原因：一是项目支出的增加；二是人员变动。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的181.44%，其中：基本支出完成年初预算的206.54%，项目完成年初预算的74.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出329.32万元，占86.67%；社会保障和就业支出20.18万元，占5.31%；卫生健康支出11.79万元，占3.10%，住房保障支出18.68万元，占4.92%。

1.一般公共服务支出329.32万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）329.32万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，完成年初预算的192.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出20.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）0.52万元，主要是行政单位退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.66万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出11.79万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.96万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.83万元，主要是行政事业单位公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出18.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）18.68万元，主要是行政事业单位住房公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是合理预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是合理预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是无出国项目等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是合理预算。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费2.50万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是合理预算。比上年减少1.00万元，下降28.57%，主要是公务用车经费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.50万元，主要用于车辆保险、车辆维修、车辆检车及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.78万元，其中：人员经费149.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出110.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少10.68万元，降低8.78%，主要原因是无公务接待支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金209.42万元，自评平均分99.79分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

 

 中共辽宁省朝阳市龙城区委员会办公室.xlsx