目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）调查研究统一战线理论和重大有方针政策，组织贯彻执行区委的决策，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议主张。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对各民主党派的政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨中的有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）协调政府各有关部门的统战工作

（十）完成区委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

纳入龙城区委统战部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共朝阳市龙城区委统一战线工作部本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计215.84万元，包括：

1.财政拨款收入215.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入215.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加2.19万元，增长1.03%，主要原因：工资福利收入增加。

（二）支出总计215.84万元，包括：

1.基本支出209.84万元，占支出总计的97.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.52万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出53.32万元。

2.项目支出6万元，占支出总计的2.78%。主要包括民族工作专项业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2.19万元，增长1.03%，主要原因：人员变动、工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出215.84万元，其中：基本支出209.84万元，项目支出6万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.19万元，增长1.03%，主要原因：人员变动、工资福利支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.78%，其中：基本支出完成年初预算的175.50%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出215.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出177.45万元，占82.22%；社会保障和就业支出18.74万元，占8.68%；卫生健康支出7.71万元，占3.57%；住房保障支出11.94万元，占5.53%。

1.一般公共服务支出177.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）166.45万元，主要是统战事务等支出，完成年初预算的150.42%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、基本工资和津贴补贴等增长。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2万元，主要是民族事务等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）民族工作专项（项）6万元，主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）宗教事务（项）3万元，主要是宗教事务等支出，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出18.74万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）18.75万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的141.30%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、养老保险基数调整。

3.卫生健康卫生支出7.71万元，具体包括：

（1）卫生健康卫生支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）7.71万元，主要是行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出，完成年初预算的123.76%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、增加了公务员医疗补助项目。

4.住房保障支出11.94万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）财政事务（款）住房改革支出（项）11.94万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的120.48%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成全年预算的122.73%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务接待费未列入预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.5万元，占“三公”经费支出的18.52%。完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是未将公务接待费列入预算。2022年国内公务接待累计18批次、180人、0.5万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2.2万元，占“三公”经费支出的81.48%。完成全年预算的100%。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.2万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.84万元，其中：人员经费156.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.32万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出53.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.22万元，增长15.66%，主要原因是会议费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金145.07万元（其中：一般公共预算资金145.07万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金145.07万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“民族工作专项业务经费”“宗教工作专项业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金145.07万元（其中：一般公共预算资金145.07万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效完成较好，没有偏差。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分    附件