目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市残联工作方针政策，宣传、贯彻有关残疾人的法律、法规、规章、制度；沟通残疾人与政府之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担区政府委托的工作，发展残疾人事业；指导、管理全区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；法律、法规和章程规定的其他职责

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围预算单位包括：

1.朝阳市龙城区残疾人联合会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计421.93万元，包括：

1.财政拨款收入421.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入373.37万元，政府性基金收入48.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加303.63万元，增长256.65%，主要原因：本年度将各专项资金纳入预算的增加。

（二）支出总计421.93万元，包括：

1.基本支出142.66万元，占支出总计的33.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.31万元，对个人和家庭的补助支出20.43万元，商品和服务支出11.93万元。

2.项目支出279.27万元，占支出总计的66.19%。主要包括为残疾人发放的各级补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加303.63万元，增长256.65%，主要原因：本年度将各专项资金纳入预算的增加。

（三）年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出421.93万元，其中：基本支出142.66万元，项目支出279.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加303.63万元，增长256.65%，主要原因：本年度将各专项资金纳入预算的增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出373.37万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出358.35万元，占96%；住房保障支出9万元，占2.4%；卫生健康支出6.02万元，占1.6%。

1.社会保障和就业支出358.35万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.07万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.28万元，主要是单位人员养老保险缴纳等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）117.3万元，主要是单位基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）71.5万元，主要是残疾人就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）83.9万元，主要是残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1.3万元，主要是残疾人体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）74.01万元，主要是除上述项目外的残疾人事业方面的支出。

2.   住房保障支出9万元，具体包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9万元，主要是单位职工住房公积金的缴纳支出。

3.   卫生健康支出6.02万元，具体包括：

卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.82万元，主要是单位职工基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.21万元，主要是公务员医疗补助经费的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出48.56万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）48.56万元，主要是用于残疾人文化、生活、康复方面的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，完成全年预算的100%，

1.    因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.    2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费2.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.2万元，主要用于公务车运行维护和保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.66万元，其中：人员经费130.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出7.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.1万元，降低1.4%，主要原因是办公费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额36.63万元，其中：政府采购货物支出36.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.63万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金249万元（其中：一般公共预算资金249万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金91.98万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映残疾人两项补贴等1个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人两项补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标6700人，实际完成数量指标6147人;发现的主要问题及原因：疫情原因享受待遇人数减少，另外年初预算时，民政局接到口头扩面发放政策，因此年初预计发放人数6700人。下一步改进措施：年初预算市，按实际现有政策执行，并且对享受待遇人数按上年12月份人数作为基数。

（2）“残疾人两项补贴”项目自评综述：全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，有效缓解了残疾人群体的基本生活困难和护理困难，是残疾人脱贫攻坚全面胜利、实现全面小康的坚实制度支撑。进一步完善残疾人两项补贴制度，对于巩固拓展残疾人脱贫成果同乡村振兴有效衔接，实现共同富裕，具有十分重要的意义。。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（拨款实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

 

 

辽宁省朝阳市龙城区残疾人联合会.xlsx