目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

无二级预算单位

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计255.81万元，包括：

1.财政拨款收入255.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.81万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。主要是无事业收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。主要是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。主要是无非财政拨款资金。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。主要是无上年结转和结余。

与上年相比，今年收入增加99.61万元，增长63.77%，主要原因：一是一般性公共服务收入、其他行政事业单位医疗收入较上年增加。

（二）支出总计255.81万元，包括：

1.基本支出195.71万元，占支出总计的76.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.71万元，对个人和家庭的补助支出0.59万元，商品和服务支出28.71万元，资本性支出0.70万元。

2.项目支出60.1万元，占支出总计的23.5%。主要包括其他行政事业单位医疗支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。主要无上缴上级支出。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。无经营支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加99.61万元，增长63.77%，主要原因：一是一般性公共服务支出、其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出255.81万元，其中：基本支出195.71万元，项目支出60.1万元。与上年相比，财政拨款支出增加99.61万元，增长63.77%，主要原因：一是一般性公共服务支出、其他行政事业单位医疗支出较上年增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出158.7万元，占支出总计的62.03%、社会保障和就业支出14.49，占支出总计的5.67%、卫生健康支出69.02，占支出总计的26.98%、住房保障支出13.6，占支出总计的5.32%。

1.一般公共服务支出158.7万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）158.7万元，主要是工资、津贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的调整.

2.社会保障和就业支出14.49万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.74万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出13.6万元，具体包括：

住房公积金13.6万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增长。

4.    卫生健康支出69.02，具体包括：

（1）公务员医疗补助1.56万元，主要是医疗保险补助，完成全年预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出60.1万元，主要是全区大额医疗补充保险，完成全年预算的100%。

（3）行政单位医疗7.36万元，主要是医疗保险，完成全年预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政指标进行支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元0。2022年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照财政预算指标进行支出。比上年持平，主要是严格按照财政指标进行支出。其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.2万元，主要用于公务用车的日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.81万元，其中：人员经费166.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出29.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.38万元，增长4.69%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0.00万元（其中：一般公共预算资金0.00万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金142.24万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“部门预算基本支出公用经费”、“部门预算基本支出人员经费”、“工会专项业务费”3个项目开展了部门评价，涉及资金142.24万元（其中：一般公共预算资金142.24万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。从评价情况来看本单位整体项目完成很好，完成率100%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

（1）0项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。

3.    部门评价结果

龙城区总工会2022年度年初预算收入142.24万元，预算支出142.24万元，保障了工会工作有效开展，全年完成率达100%。

4.财政评价结果。

龙城区总工会2022年度年初预算收入142.24万元，预算支出142.24万元，保障了工会工作有效开展，全年完成率达100%。

               第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

辽宁省朝阳市龙城区总工会.xlsx