目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）龙城区人民武装部是本地区的军事指挥机构，是区委的军事部，区政府的兵役机关。负责民兵组织建设、军事训练和政治教育；带领民兵完成战备执勤任务和参加地方经济建设。
（二）负责征兵工作；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。
（三）负责本地区战时动员任务；战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军、参战，支援前线保卫后方等各项任务。
（四）协同教育部门做好学生军训工作；协同有关部门做好人民防控、交通战备工作；协同做好退役军人安置和烈军属的优抚工作。
（五）负责对专职人民武装干部的管理。
二、部门决算单位构成
纳入龙城区人武部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计117.64万元，包括：
1.财政拨款收入117.64万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入117.64万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少120.19万元，减少50.54%，主要原因：国防支出减少。
（二）支出总计117.64万元，包括：
1.基本支出117.64万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一般公共服务支出60.76万元，国防支出40.84万元，社会保障和就业支出10.52万元，住房保障支出5.53万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年收入减少120.19万元，减少50.54%，主要原因：国防支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出117.64万元，其中：基本支出117.64万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少120.19万元，减少50.54%，主要原因：国防支出减少。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的187.78%，其中：基本支出完成年初预算的187.78%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度财政拨款支出117.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出60.76万元，占51.65%；国防支出40.84万元，占34.72%；社会保障和就业支出10.52万元，占8.94%；住房保障支出5.53万元，占4.7%。
1.一般公共服务支出60.76万元，具体包括：
行政运行60.76万元，完成年初预算的120.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加行政开支。
2.国防支出40.84万元，主要用于民兵训练等工作。
3.社会保障和就业支出10.52万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0.7万元。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元。
（4）住房保障支出5.53万元，具体包括：
住房公积金5.53万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.64万元，其中：人员经费76.8万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保障和就业；公用经费40.84万元，主要包括国防支出、专用材料费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年龙城区人武部运行经费支出60.76万元，比上年增加3.06万元，增加5.3%，主要原因是增加行政开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金73.74万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件