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第一部分   龙城区商贸服务业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    2024年 龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区商贸服务业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实区委、区政府关于规范商贸服务业的相关政策；对辖区内豪德市场、钢材市场、新天地、辽西汽配城、西商农商城等商贸服务板块进行规范管理。

（二）负责实现辖区内商贸流通业、商贸服务业、物流业等生产性和生活性服务业发展的组织协调、指导和规范工作。负责辖区内商户合法经营管理，商品来源的可溯可控，市场秩序的规范管理。

（三）负责辖区内的综合治理网格化工作，公安、消防安全、燃气安全、市场监督、税收、城市综合执法等管理工作。

（四）负责对辖区内道路修整、园林绿化、给排水、电力设施、消防设施的改造升级及处理历史遗留问题提出意见和建议，并协调相关部门落实；负责指导辖区内物业公司开展工作；负责辖区内社会综合治理及疫情防控工作。

 

    二、部门预算单位构成

    纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区商贸服务业集聚区管理委员会本级

 

第二部分 2024年龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算273.96万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入273.96万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算273.96万元，包括：

1.基本支出243.96万元；

2.项目支出30万元。

在支出预算273.96万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年减少5.76万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为83.49万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

2024年机关运行经费比上年减少，增减变化的主要原因是车辆运行费、房租等减少。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.9万元，比上年减少7.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费3.9万元，比上年减少7.55万元；

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年龙城区商贸服务业集聚区管理委员会应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个,涉及资金30万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）维修维护费（项）：（反应机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。）

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）办公经费（项）：（反应机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。）

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）培训费（项）：（反应机关和参公事业单位除因公出国培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。）

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）公务用车运行维护费（项）：（反应机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。）

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）委托业务费（项）：（反应机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 2024年龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门预算批复表

 

详见附表：2024年龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门预算批复表.xlsx