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第一部分   龙城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    2024年 龙城区妇幼保健计划生育服务中心部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年龙城区妇幼保健计划生育服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第一部分 龙城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

龙城区妇幼保健计划生育服务中心为辖区内妇女儿童提供围产期妇女保健、儿童保健等相关工作。一是承担着计划生育宣传教育、技术指导、优生指导、药具发放等工作；二是承担“艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”项目的管理、随访服务、信息上报工作；三是开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、两癌筛查、妇女病普查、“三筛”及“三网监测”相关工作。四是承担国家基本公共卫生服务项目指导工作和“出生医学证明”管理、签发，托幼园所入托入园儿童健康体检工作。同时对辖区内承担妇幼保健工作的医疗机构进行业务指导、培训、宣传和技术支持等工作。完成区委、区政府和卫生健康行政部门下达的指令性工作。

二、部门预算单位构成

    纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、龙城区妇幼保健计划生育服务中心  

 

第二部分 2024年龙城区妇幼保健计划生育服务中心               

部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算302.86_万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算302.86万元，包括：

1.基本支出302.86万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算302.86万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比 2023 年增加25.67万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为16.63万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2024年机关运行经费比上年增加0.31万元，基本持平。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数4.2万元，与上年持平。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元；

公务用车运行费4.2万元，与上年持平。

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年龙城区妇幼保健计划生育服务中心应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目 0个,涉及资金0万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十 字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）：用于反映乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）：反映卫生健康部门所属疾控预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生 机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生服务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务

（项）：反映计划生育服务支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员  管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的  行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生

健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

第四部分 2024年龙城区妇幼保健计划生育服务部门预算批复表

 

详见附表：2024年龙城区妇幼保健计划生育服务中心部门预算批复表.xlsx