目    录

 

第一部分   龙城区七道泉子镇中心小学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    龙城区七道泉子镇中心小学2024年部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年龙城区七道泉子镇中心小学部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区七道泉子镇中心小学概况

 

    一、主要职责
(一）.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规

（二）.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革

（三）.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果

（四）.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度

（五）.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作

    二、部门预算单位构成
    纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、龙城区七道泉子镇中心小学

 

第二部分 龙城区七道泉子镇中心小学2024年部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算931.37万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入931.37万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算931.37万元，包括：

1.基本支出931.37万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算931.37万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比 2023 年增加37.77万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年中小学运行经费预算为5.12万元。主要包括工会经费。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年增加/减少0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元；主要原因是无公务用车。

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0个,涉及资金0万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

7..教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年龙城区七道泉子镇中心小学部门预算批复表

 

详见附表：2024年龙城区七道泉子镇中心小学部门预算批复表.xlsx