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第一部分   龙城区卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    2025年 龙城区卫生健康局部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2025年龙城区卫生健康局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区卫生健康局概况

 

    一、主要职责

    1．主要职能。     

(一)贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订我区相关政策、规划并组织实施,起草有关区政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物制度,组织拟订全区药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,组织实施计划生育相关政策。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责承担区委、区政府确定的健康扶贫工作任务。

(十一)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入,资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十二)负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜;三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    二、部门预算单位构成

    纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区卫生健康局本级

2、二级预算单位：

龙城区疾病预防控制中心（卫生监督所）；

龙城区妇幼保健计划生育服务中心;

龙城区红十字会。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年龙城区卫生健康局部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1706.49万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1706.49万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1706.49万元，包括：

1.基本支出1230.26万元；

2.项目支出476.23万元。

在支出预算1706.49万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2025年预算收支比 上年增加28.31万元，项目预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算为101.27万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。

2025年机关运行经费101.27万元比上年减少113.34万元，减少变化的主要原因是减少办公经费，人员减少。

三、政府采购情况

2025年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数32.2万元，比上年减少0.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费32.2万元，比上年减少0.9万元；增减变化的主要原因是减少经费支出。

五、国有资产占用情况

2025年年初预算购置车辆0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年龙城区卫生健康局应编制绩效目标项目5个，实际编制绩效目标项目5个,涉及资金476.23万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构支出（项）：用于反映除上述项目以外的其他

用于基层医疗卫生机构的支出。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控

制机构的支出。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15．卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服

务（项）：反映计划生育服务支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2025年龙城区卫生健康局部门预算批复表

 

详见附表：2025年龙城区卫生健康局部门预算批复表.xlsx