目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规。

(二)研究全区教育发展的战略，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出全区教育事业的发展规划，并指导、协调、组织实施。

(三)综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；协调、指导各乡镇及区有关部门的教育工作；受区政府委托，负责全区教育督导评估工作。

（四）负责全区教师队伍建设工作；负责全区教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生就业指导工作；负责组织教师继续教育工作。

(五)会同有关部门加强全区教育法制建设工作，指导区内学校依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

（六）综合管理全区教育系统各类学校的教育教学工作，指导各类学校的教育、教学改革和教育科研；组织实施教育信息化工作。

（七）主管全区中小学招生工作；归口管理全区学历教育的考试考核工作，管理全区高等教育自学考试教育自学考试工作。

(八)统筹管理、使用本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规定和办法；监督管理各类教育经费；负责全区教育系统内部的审计工作。

（九）指导和组织实施全区各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍、校产管理和教学设备的配置工作。指导、协调教育系统干部队伍建设工作；按干部管理权限负责各中小学校领导班子的管理工作；负责局机关和各中小学校（单位）的党务工作；管理和指导全区教育系统的工会工作。

（十）贯彻执行国家有关群众体育工作的方针政策，推行全民健身计划。拟订体育产业的规划并组织实施，引导、培育体育产业市场并管理。

（十一）负责统筹规划、组织实施全区教育督导工作，依

法对教育法律、法规规章的贯彻执行情况进行督导；督导区政府有关部门、各镇人民政府履行教育职责的情况，组织实施区级教育评估考核工作；负责对全区中小学、中等和中等以下职业学校、区人民政府教育主管部门批准的社会力量举办的教育机构、幼儿园的办学方向、办学水平、办学质量和办学效果进行评估、监督、检查和指导；监督全区教育经费的拨付、管理、使用情况及全区各类教育机构的收费和使用情况；参与教育工作先进集体和先进个人的审定工作；调查研究全区教育改革和发展、教育资源配置、师生身心健康、校园安全、学校周边环境整治等方面的问题，向区政府报告并提出建议；组织教育督导科研活动和区级督学及教育督导人员的培训考核；负责全区各级各类学校工作目标评估考核工作；承办市人民政府教育督导机构交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市龙城区教育局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、朝阳市龙城区教师进修学校

2、朝阳市龙城区长江路小学

3、朝阳市龙城区八里堡小学

4、朝阳市龙城区文盛路小学

5、朝阳市龙城区吴家洼小学

6、朝阳市龙城区七道泉子小学

7、朝阳市龙城区下河首小学

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6231.64万元，包括：

1.财政拨款收入6231.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6231.6472万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元。

（二）支出总计6231.64万元，包括：

1.基本支出5796.64万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：教育支出4895.97万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出484.34万元，卫生健康支出114.87万元，住房保障支出301.46万元。

2.项目支出435万元，占支出总计的7%。主要包括普通教育项目支出235万元；体育场、馆建设项目支出200万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1535.73万元，增长32.7%，主要原因：一是增加学校和体育场馆项目支出，二是人员增加各项支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出6231.64万元，其中：基本支出5796.64万元，完成年初预算的93%，项目支出435万元，完成年初预算的7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6231.64万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出5130.97万元，占82.3%；文化体育传媒支出200万元，占3.2%；社会保障支出484.34万元，占7.78%；卫生健康支出114.87万元，占1.84%；住房保障支出301.46万元，占4.83%。

1.教育支出5130.97万元，占82.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，具体包括：

（1）其中：教育事务管理支出505.87万元，行政运行（项）348.98万元，其他教育管理支出156.89万元，完成年初预算的100%。

（2）普通教育支出4046.95万元。学前教育支出248.98万元，小学教育支出2955.94万元，中学教育191.54万元，其他教育支出650.46万元，特殊教育支出5.88万元，教师培训355.97万元，教育费附件安排支出216.3万元。完成年初预算的100%。

2.文化体育与传媒支出200万元，占3.2%。主要是为完成体育场馆（龙城区体育场、馆）建设项目工作任务而发生的支出。

3.社会保障就业支出484.34万元，占支出总计的7.78%。主要包括归口管理单位离退休、基本养老保险等业务支出。

4.卫生健康支出114.87万元，占总支出总计的1.84%。主要是对行政单位医疗保障支出。

5.住房保障支出301.46万元，占支出总计的4.83%。主要包括住房公积金等业务支出。

 

 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.39万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是教师进修学校公务出车数次减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.39万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费2.39万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是教师进修学校公务出车数次减少。比上年减少（增加）0.61万元，下降21%，主要是教师进修学校公务出车数次减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5796.

64万元，其中：人员经费4293.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1503.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出348.98万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金6231.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“教育”“文化旅游体育与传媒”“社会保障就业”“卫生健康”“住房保障”等5个项目开展了部门评价，涉及资金6231.64万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“体育场馆建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

（2）“教育支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……