目 录
第一部分 龙城区人民武装部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年 龙城区人民武装部部门预算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年龙城区人民武装部部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 龙城区人民武装部概况
一、主要职责
（一）龙城区人民武装部是本地区的军事指挥机构，是区委的军事部，区政府的兵役机关。负责民兵组织建设、军事训练和政治教育；带领民兵完成战备执勤任务和参加地方经济建设。
（二）负责征兵工作；负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。
（三）负责本地区战时动员任务；战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军、参战，支援前线保卫后方等各项任务。
（四）协同教育部门做好学生军训工作；协同有关部门做好人民防控、交通战备工作；协同做好退役军人安置和烈军属的优抚工作。
（五）负责对专职人民武装干部的管理。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、龙城区人民武装部本级
第二部分 2023年龙城区人民武装部部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算65.71万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入65.71万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算65.71万元，包括：
1.基本支出65.71万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算65.71万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2023年预算收支比 2022 年增加3.06万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算为3.76万元。主要包括办公费、邮电费、工会经费等。
2023年机关运行经费比上年增加0.93万元，增减变化的主要原因是本年度增加邮电费。
三、政府采购情况
2023年预算无政府采购项目。
四、 “三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年持平万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平；
公务接待费0万元，与上年持平；
公务用车运行费0万元，与上年持平。
五、国有资产占用情况
2023年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年龙城区人民武装部应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目 0个,涉及资金0万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年龙城区人民武装部部门预算批复表
详见附表：2023年龙城区人民武装部部门预算批复表