目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立区域内统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥龙城区范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
(六)统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各单位及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作，指导各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、区划拨救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担全区铁路无人看守道口的安全监督管理工作。
(十八)承担全区民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导区政府有关部门和有关民用机场净空安全保护工作。
(十九)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入龙城区财政局2023年部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1074.8万元，包括：
1.财政拨款收入1074.8万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1074.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
（二）支出总计万元，包括：
1.基本支出685.6万元，占支出总计的63.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出44.3万元，灾害防治及应急管理支出587.5万元，住房保障支出29万元。，卫生健康支出24.8万元。
2.项目支出389.2万元，占支出总计的36.2%。其中：一般公共服务支出6万元，灾害防治及应急管理支出383.2万元 。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的 %。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加229.1万元，增长27.09%，主要原因：森林草原防火、防灾减灾、防汛抗旱等经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1074.8万元，其中：基本支出685.6万元，项目支出389.2万元。与上年相比，财政拨款支出增长27.09%，主要原因：森林草原防火、防灾减灾、防汛抗旱等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.8万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出44.3万元，灾害防治及应急管理支出970.7万元，住房保障支出29万元,卫生健康支出24.8万元，一般公共服务支出6万元。
1.社会保障和就业支出44.3万元，占4.12%；具体包括：
（1）行政单位离退休人员支出0.62万元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.68万元
2.灾害防治及应急管理支出970.7万元，占90.31%；具体包括：
（1）行政运行支出393.95万元；
（2）事业运行支出193.56万元；
（3）一般行政管理事务209.93万元。
（4）自然灾害救灾补助173.26万元。
3.住房保障支出29万元，占2.7%；具体包括：
（1）住房公积金29万元。
4.卫生健康支出24.8万元，占2.3%；具体包括：
（1）行政事业单位医疗支出22.82万元。
（2）公务员医疗补助1.98万元。
5.一般公共服务支出6万元，占0.56%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元 。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.2万元，决算数等于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修成本增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0 万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费9.2万元，占“三公”经费支出的100%。等于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修成本增加。比上年减少31.94万元，主要是车辆老化，维修成本减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.2万元，主要用于公务用车燃油及维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.8万元，其中：人员经费404.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费280.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目经费389.2万元，主要包括自然灾害补助，灾害防治及应急管理支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出280.85万元，比上年减少102.88万元，负增长26.81%，主要原因是森林草原防火、防灾减灾、防汛抗旱等经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额万0元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门2023年度预算项目支出，涉及资金0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价无发现存在问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。