目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学概况
一、主要职责
朝阳市龙城区文盛路小学是朝阳市龙城区教育局区直重点小学。文盛路小学始建于2017年4月，2018年投入使用。位于朝阳市龙城区龙都街130号，学区覆盖海龙街道3个社区和七道泉子公皋村，是龙城区教育局直属小学，学校占地面积13527.50平方米，建筑面积8596.58平方米，现有教职工94人，在校学生1985人，37个教学班，是朝阳市龙城区新建校，雄厚的师资力量和优良的设备设施为培养具有创新精神和实践能力的综合素质人才提供了良好的育人环境。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市龙城区文盛路小学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计587.71万元，包括：
1.财政拨款收入587.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入587.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加81.28万元，增长16.05%,主要原因：一是教育支出比2023年增加68.83万元，二是社会保障和就业支出比2023年增加3.68万元，三是卫生健康支出比2023年增加5.52万元，四是住房保障支出比2023年增加3.24万元。。
（二）支出总计587.71万元，包括：
1.基本支出352.83万元，占支出总计的60.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出349.99万元；商品和服务支出2.80万元；对个人和家庭的补助0.04万元。
2.项目支出234.88万元，占支出总计的39.97%。主要包括一小学教育支出214.73万元，二教育费附加安排的支出20.16万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加81.28万元，增长16.05%,主要原因：一是教育支出比2023年增加68.83万元，二是社会保障和就业支出比2023年增加3.68万元，三是卫生健康支出比2023年增加5.52万元，四是住房保障支出比2023年增加3.24万元。。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：未有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出587.71万元，其中：基本支出352.83万元，项目支出234.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加81.28万元，增长16.05%，主要原因：一是教育支出比2023年增加68.83万元，二是社会保障和就业支出比2023年增加3.68万元，三是卫生健康支出比2023年增加5.52万元，四是住房保障支出比2023年增加3.24万元。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的178.25%，其中：基本支出完成年初预算的107.01%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出587.71万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出495.81万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）475.65万元,主要是一是工资福利支出258.08万元，二是商品和服务支出114.12万元，三是对个人和家庭补助3.49万元，四是专用设备购置99.96万元。等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资调整。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）17.32万元,主要是学校食堂设施设备等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年消除隐患、满足教学需求。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2.84万元,主要是义务教育学校配备教学仪器设备等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高学校综合素质，满足教学需求。
2.社会保障和就业支出38.20万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.49万元,主要是职工养老保险单位缴费、职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险、职业年金调增。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.71万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险扣除比例提高。
3.卫生健康支出25.87万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.87万元,主要是医疗保险单位缴费、事业人员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险、医疗补助调增。
4.住房保障支出27.85万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.85万元,主要是职工住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调增。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.83万元，其中：人员经费350.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，自评覆盖率达到100%，自评平均分89.6分。
2.项目绩效自评结果。
本部门（单位）在2024年度决算中反映城乡义务教育补助资金项目、家庭经济困难学生生活补助、教育系统设备采购款、五所食堂设施设备款、校舍安全保障长效机制专项资金项目等5个项目绩效自评结果。
（1）城乡义务教育补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为120万元，全年执行数为91万元，完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效的各项指标均已完成。
（2）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.45万元，全年执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效的各项指标均已完成。
（3）教育系统设备采购款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为99.96万元，全年执行数为99.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效的各项指标均已完成。
（4）五所食堂设施设备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.32万元，全年执行数为17.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效的各项指标均已完成。
（5）校舍安全保障长效机制专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为80.92万元，全年执行数为18.32万元，完成预算的22.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效的各项指标均已完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无机关运行经费等的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
587.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
495.80 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.85 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
587.71 |
本年支出合计 |
58 |
587.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
587.71 |
总计 |
62 |
587.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
587.71 |
587.71 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
495.81 |
495.81 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
475.65 |
475.65 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
475.65 |
475.65 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
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|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
587.71 |
352.83 |
234.88 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
495.81 |
260.92 |
234.89 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
475.65 |
260.92 |
214.73 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
475.65 |
260.92 |
214.73 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.16 |
|
20.16 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
17.32 |
|
17.32 |
|
|
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
587.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
495.80 |
495.80 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
587.71 |
本年支出合计 |
59 |
587.71 |
587.71 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
587.71 |
总计 |
64 |
587.71 |
587.71 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
587.71 |
352.83 |
234.88 |
|
|
205 |
教育支出 |
495.81 |
260.92 |
234.89 |
|
20502 |
普通教育 |
475.65 |
260.92 |
214.73 |
|
2050202 |
小学教育 |
475.65 |
260.92 |
214.73 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.16 |
0.00 |
20.16 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
349.99 |
302 |
商品和服务支出 |
2.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
161.34 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.97 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.55 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.27 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.95 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.49 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.71 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.04 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
350.03 |
公用经费合计 |
2.80 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区文盛路小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
035008朝阳市龙城区文盛路小学-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
329.72 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
329.72 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
302.036831 |
302.03 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
16.6071 |
16.6 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
1、完成当年任务，有效提高工作质量。 2、保障学校在职人员、离退休人员及遗属人员的正常办公及生活秩序。 |
基本目标已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
学校被各级各类媒体宣传报道次数 |
>= |
10 |
次 |
10 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
教育培训参加人数 |
>= |
50 |
人 |
50 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度 |
家长满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
学生评教优良率 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
教学质量公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
当地群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完成教学改革 |
>= |
2 |
项 |
2 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
体制改革成效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
建议进一步规范预算管理，提高预算的准确性，保证财政部门能准确了解各预算单位的实际需求。 |
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
城乡义务教育补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区教育局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区文盛路小学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
120 |
全年执行数 |
91 |
执行率 |
75.83% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，注重实效、强化监督”的原则。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。本项目通过商品购置并投入使用，为我校师生提供了更好的学习环境，为我校教学活动的开展提供了有力支撑，保障了我校教学活动的长效运行，有效的提升教学环境、增加学位，促进教学质量的提高，更好的给广大师生营造出良好的教学环境，为提高教学质量提供有力保障。 |
绩效目标已完成。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
= |
935 |
元 |
935 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出规范性 |
|
规范合理 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
经费拨付到位及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
补助经费下达时间 |
|
及时下达 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益覆盖面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
发放补助资金逐年增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.58 |
减分项 |
8.58333333 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理，确保经费足额发放、及时拨付，能提升经费的使用效率，提高服务对象的满意度。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
家庭经济困难学生生活补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区教育局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区文盛路小学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
3.45 |
全年执行数 |
3.45 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
严格执行落实党的二十大以来国家省市区委、区政府关于扶贫工作的政策精神和指示，不断巩固脱贫攻坚工作成果，坚持与乡村振兴工作有效衔接，本年度，实现脱贫户极易致贫户学生就读“全免费”，确保贫困家庭适龄儿童少年无一人因贫失学辍学，无一个家庭因学致贫返贫。 |
各绩效目标都已完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
>= |
46 |
人 |
46 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家庭经济困难学生生活补助拨付 |
>= |
1.725 |
万元 |
1.725 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
奖励和资助学生覆盖面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
补助金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
生活困难补助金标准 |
= |
0.0375 |
万元 |
0.0375 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生完成学业率 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帮扶家庭经济困难学生的数量 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
不断提高学生可持续发展能力 |
|
不断提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人享有服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
√ |
建议完善制度建设，确保各项目执行有法可循、有法可依、保障项目平稳运行，政策要根据实际情况适当调整。 |
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
2025年文盛路小学绩效自评表.xlsx