目    录

 

第一部分  辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心概况

 

一、主要职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，组织开展防止返贫动态监测和帮扶、强化扶贫资产等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区乡村振兴事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.机构构成：龙城区乡村振兴事务服务中心2024年部门决算编制范围无预算二级单位。     

    2.人员情况：龙城区乡村振兴事务服务中心2024年末实有人数21人，在职人员20人，退休人员1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2228.16万元，包括：

1.财政拨款收入2228.16万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1598.16万元，政府性基金预算财政拨款收入630.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2466.68万元，降低52.54%,主要原因：扶贫项目减少。

（二）支出总计2228.16万元，包括：

1.基本支出216.78万元，占支出总计的9.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.41万元；商品和服务支出16.26万元；对个人和家庭的补助0.11万元。

2.项目支出2011.38万元，占支出总计的90.27%。主要包括乡村振兴、高标准农田建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2466.68万元，降低52.54%,主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2228.16万元，其中：基本支出216.78万元，项目支出2011.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少2466.68万元，降低52.54%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的1092.24%，其中：基本支出完成年初预算的106.26%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1598.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出21.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.14万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.30万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.39万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

2.卫生健康支出14.54万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.54万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的153%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工保险变动。

3.农林水支出1545.95万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）12.25万元,主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）38.00万元,主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况支付。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）152.32万元,主要是巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1343.38万元,主要是巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况支付。

4.住房保障支出15.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.83万元,主要是事业单位公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出630.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出630.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）350.00万元,主要是乡村振兴示范工程项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况支付。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）280.00万元,主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际情况支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际情况支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此情况等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费3.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年减少0.35万元，降低8.43%，主要是单独列支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.80万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出216.78万元，其中：人员经费200.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费16.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度无变化。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个(其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目1  个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 2228.16 万元（其中：一般公共预算资金 1598.16 万元，政府性基金预算资金 630 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为100 分。
2.项目绩效自评结果。
本部门（单位）在2024年度决算中反映衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果。
衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 2228.16万元，全年执行数为2228.16万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2024年度衔接推进乡村振兴补助资金项目情况实施良好，防止返贫措施到位，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实到位，项目自评得分100分，评价结果为“优”。发现主要存在的问题
由于负责绩效评价的工作人员专业性不强使项目绩效自评不够规范，绩效目标设置不够全面，与乡村振兴实际相符度有待提高，绩效管理工作有待加强。
下一步改进措施
应加强人员专业培训，明确绩效目标设定规范，建立与乡村振兴实际需求紧密挂钩的绩效指标体系，并强化全过程绩效管理与监督机制，以提升绩效管理工作的规范性和实效性。
3.财政评价结果。
依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)文件要求，区财政局对衔接推进乡村振兴补助资金项目开展重点项目绩效评价，涉及资金 2228.16万元，评价结果为：2024年衔接资金预算执行情况良好，年度绩效目标完成情况良好，从评价情况来看，使龙城区乡村振兴经济高质量发展，脱贫成果持续巩固，切实带动了脱贫人口就业增收。评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行(项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

 

 

      附件4

2024年部门(单位)整体重点绩效评价表

 

填报部门(盖章):

 

 

 

 

 

 

 

注：1.重点绩效评价指标的权重由各业务股室根据项目实际情况确定，原则上年度主要任务对应项目的预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率40%,满分40分；履职效能20%,管理效率5%,运行成本5%、社会效应20%、满意度5%，可持续性5%，满分60分，总分共计100分。

2.预算金额以万元为单位，保留两位小数。

3.资金使用单位填写本单位实际完成