目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区林业局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区林业局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区林业局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区林业局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区林业局概况
一、主要职责
（一）负责《中华人民共和国森林法》及《森林法实施细则》、《防沙治沙法》、《退耕还林条例》等林业法律法规的贯彻落实；组织起草全区林业发展、林业生态体系建设和产业基地建设等方面的政策、规章，并组织实施和依法监督检查。
（二）拟定全区林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；监管林业建设资金的使用和全区国有林业资产。
（三）组织开展全区造林绿化工作，指导和组织实施国家林业重点生态工程建设项目。
（四）负责全区森林资源调查、规划、设计及动态监测和统计，监督林木凭证采伐和运输；依法保护、管理林木、林地和野生动植物资源。
（五）指导全区森林公安、森林防火和林业稽查工作。
（六）指导朝阳椴木头沟省级自然保护区的建设。
（七）指导全区林业科技、宣传工作，组织协调林业科研、学术交流、成果推广及先进技术、新产品引进及推广普及。
（八）组织全区林业发展调查，为政府提供建议和决策依据。
（九）指导林业系统的思想政治工作和精神文明建设工作；指导本系统工会、妇联等工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区林业局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、朝阳市龙城区林业局本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计954.42万元，包括：
1.财政拨款收入954.42万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入954.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少546.21万元，降低36.40%,主要原因：林业专项资金减少。
（二）支出总计954.42万元，包括：
1.基本支出499.95万元，占支出总计的52.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出466.49万元；商品和服务支出24.41万元；对个人和家庭的补助9.05万元。
2.项目支出454.47万元，占支出总计的47.62%。主要包括其他林业和草原支出，其他自然灾害防治支出，森林资源培育，草原管理，林业草原防灾减灾等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少544.47万元，降低36.32%,主要原因：林业专项资金减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少1.74万元，降低100.00%，主要原因：盘活上缴。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出954.42万元，其中：基本支出499.95万元，项目支出454.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少544.47万元，降低36.32%，主要原因：林业专项资金减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的205.66%，其中：基本支出完成年初预算的107.73%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出954.42万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出55.55万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.73万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的5.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的14.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.06万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的84.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等调整。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.91万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的10.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员死亡。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.87万元,主要是其他社会保障等支出，完成年初预算的1.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴保额有变动。
2.卫生健康支出32.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.60万元,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的72.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费等调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.85万元,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的27.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费等调整。
3.节能环保支出15.95万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）15.95万元,主要是自然保护地建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.农林水支出815.82万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）61.09万元,主要是行政运行、林业事业机构等支出，完成年初预算的7.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）316.21万元,主要是行政运行、林业事业机构等支出，完成年初预算的38.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）326.75万元,主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）31.30万元,主要是森林生态效益资金等支出，完成年初预算的3.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）7.67万元,主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的0.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）56.50万元,主要是林业和草原管理资金等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）5.00万元,主要是林业和草原行业业务管理资金等支出，完成年初预算的0.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）11.30万元,主要是其他林业和草原项目资金等支出，完成年初预算的1.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将专项资金纳入预算。
5.住房保障支出34.65万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.65万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算一致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.40万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费6.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算一致。与上年持平，主要是与年初预算一致等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.40万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.95万元，其中：人员经费475.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费24.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出24.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.46万元，增长1.92%，主要原因是预算内调整。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于防火；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
一、预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个(其中：一般公共预算项目1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 440.11 万元（其中：一般公共预算资金 440.11 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 102.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2024年度决算中反映国土绿化造林项目、林业项目工作经费等 6个项目绩效自评结果。
（1）国土绿化造林项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 326.75 万元，全年执行数为326.75 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：增加造林面积，提高森林覆盖率。
（2）林业草原生态保护恢复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 72.45 万元，全年执行数为72.45 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：全面保护了天然林，提高了森林质量。
（3）林业项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元，全年执行数为7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：森林资源保护，生态修复，产业发展等方面取得显著成效。
（4）森林生态效益补偿专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为31.3 万元，全年执行数为31.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：促进生态效益持续恢复。
（5）非国有林生态保护补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数为 9.3 万元，全年执行数为 9.3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：有效提高生态效益的推进，促进生态效益持续恢复。
（6）椴木头沟森林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为7.67 万元，全年执行数为 7.67万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为森林资源安全和生态可持续性发展提供了坚实保障。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
954.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
15.95 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
815.81 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
34.65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
954.42 |
本年支出合计 |
58 |
954.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
954.42 |
总计 |
62 |
954.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
954.42 |
954.42 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
815.82 |
815.82 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
815.82 |
815.82 |
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
316.21 |
316.21 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
326.75 |
326.75 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
31.30 |
31.30 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
2130237 |
行业业务管理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
954.42 |
499.95 |
454.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.77 |
48.77 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.95 |
|
15.95 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
15.95 |
|
15.95 |
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
15.95 |
|
15.95 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
815.82 |
377.30 |
438.52 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
815.82 |
377.30 |
438.52 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
316.21 |
316.21 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
326.75 |
|
326.75 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.67 |
|
7.67 |
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
|
|
2130237 |
行业业务管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
954.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.55 |
55.55 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
815.81 |
815.81 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
954.42 |
本年支出合计 |
59 |
954.42 |
954.42 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
954.42 |
总计 |
64 |
954.42 |
954.42 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
954.42 |
499.95 |
454.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.55 |
55.55 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.77 |
48.77 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
21104 |
自然生态保护 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
2110406 |
自然保护地 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
213 |
农林水支出 |
815.82 |
377.30 |
438.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
815.82 |
377.30 |
438.52 |
|
2130201 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
316.21 |
316.21 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
326.75 |
0.00 |
326.75 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
31.30 |
0.00 |
31.30 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
|
2130236 |
草原管理 |
56.50 |
0.00 |
56.50 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
466.49 |
302 |
商品和服务支出 |
24.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
203.84 |
30201 |
办公费 |
10.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.41 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.89 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.20 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.96 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.06 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.85 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.05 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.38 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.91 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.84 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
475.54 |
公用经费合计 |
24.41 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
6.40 |
6.40 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
6.40 |
6.40 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
6.40 |
6.40 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
椴木头沟森林防火 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区林业局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区林业局本级 |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7.67 |
全年执行数（万元） |
7.67 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
森林资源珍贵，森林防火工作任重道远。我们要严格按照省、市和区森林防火指挥部的要求，切实加强领导，精心部署，全力做好今年我区的森林防火工作，确保森林资源安全，为龙城区域经济社会发展稳定做出更大的贡献。 同时要宣传有关护林防火的知识，对普及当地居民的环保意识非常重要。增强防火保护的意识。资源保护事业发展，扩大社会影响。从宏观上控制了自然因素对资源和环境的影响，同时也为周边社区居民提供清洁的水源、清新的空气、祥和的休养生息环境。 |
通过完善基础设施，强化监测预警和提升应急能力，为森林资源安全和生态可持续发展提供了坚实保障。还通过宣传教育，在周边形成了“全民防火”的良好氛围，提升了群众的生态保护意识与责任感，后续将持续优化防火体系，推动保护区防火工作向智能化，精细化发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展自然保护区补助项目数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然保护区建设及改造数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
省级自然保护区能力建设项目验收通过率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管护面积完成率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
日常巡查维修及时率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算成本控制 |
<= |
15 |
万元 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态系统 |
|
满意 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
自然生态系统保持完好 |
|
保持 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自然资源管理部门满意度 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
国土绿化造林项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区林业局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区林业局本级 |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
326.75 |
全年执行数（万元） |
326.75 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过造林项目增加造林面积，提高森林覆盖绿，优化林分结构，提高防护林质量，保持水土，涵养水源、调节气候、净化空气等多种功能。通过直接经济的作用，间接经济效益也十分明显，可高产优质农作物。在社会效益方面，促进产业结构调整，增加农民收入，促进林草业及林草产品加工业的发展。 |
通过国土绿化造林项目的实施，增加了造林面积，提高了森林覆盖率。生态经济与社会效益显著，为区域生态文明建设提供了有力的支撑，为推进区域生态文明奠定坚实的基础，下一步将持续强化长效管护，完善检测评估体系，提升生态系统质量和稳定性。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
造林合格面积完成率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
森林资源调查覆盖率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
林业种苗成活率 |
>= |
80 |
% |
80 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管护面积完成率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
中央财政造林补贴标准 |
>= |
400 |
元/亩 |
400 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
周边旅游收入增长率 |
>= |
75 |
% |
75 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进林业和草原行业健康的发展 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
促进林业和草原行业健康的发展 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
造林推进林业可持续性发展 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林业科技推广示范项目民众满意度 |
>= |
75 |
% |
75 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
林业有害生物防治辖区民众满意度 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
林业项目工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区林业局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区林业局本级 |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7 |
全年执行数（万元） |
7 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据国家相关法律、法规和规章，我局在规划章程制定、生态工程及项目的科研、评审评估、统计调查与数据分析发布等工作中需要的工作经费，以保障我局各项工作的有序进行。有力的推进我区林业事业的开展。维护生态系统稳定，强化生态管护能力，深化森林、城市绿地执法体制机制改革，加大监管力度。 |
林业工作经费的有效投入与合理使用，在森林资源保护，生态修复，产业发展等方面取得了显著成效，为森林事业发展提供了坚实保障，后续将以问题为导向，持续优化资金管理与使用机制，为推动林业高质量发展，建设美丽中国贡献更大力量。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业工作站数量 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目评审数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费拨付程序合规性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
>= |
85 |
% |
85 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
生态系统保护能力 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
天然林资源保护维护林区稳定 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
054001朝阳市龙城区林业局本级-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
440.11 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
440.11 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
69.41 |
83.63 |
120.50% |
10 |
12.05040267 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（刚性） |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（保运转） |
19.01 |
19.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
391.06 |
393.46 |
100.61% |
10 |
10.06140786 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
以林业增绿增效行动和绿化提升工程造林为核心，认真履行部门职责，全面贯彻落实林业发展的方针和政策，切实加强森林资源的保护管理，全面完成年度目标任务。 |
本年度围绕林业增绿增效行动与绿化提升工程造林为核心目标，严格履行部门职责，全面落实林业发展政策。通过强化森林资源保护管理，采取科学规划、精细管护的举措，全力推进造林工作。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 |
森林覆盖率 |
>= |
70 |
% |
70 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
服务部门满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立制度规范档案管理 |
|
提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
完善部门内部控制 |
|
完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
102.11 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
非国有林生态保护补偿资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区林业局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区林业局本级 |
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项目预算金额（万元） |
9.3 |
全年执行数（万元） |
9.3 |
执行率 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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根据国家、省、市、区自然资源规划，进一步提高生态效益工作的推进，促进我区生态资源的有序发展。明确资金用途，分类使用，调动政府部门与林农参与森林生态管理积极性，避免管护费被侵占造成管理水平下降。加强对补偿资金的监督管理，完善资金发放程序和认领签收制度，及时将补偿款发放给护林员和农民，加强对补偿资金的拨付，管理和使用，做到专款专用，促进生态效益持续恢复，改善天然林和生态林的环境，推进生态文明建设目标的实现。 |
有效的提高了生态效益工作的推进，促进生态效益的可持续性恢复，改善天然林和生态林的环境。该资金的有效利用，有助于保障和维护公益林所有者、管护者的权益，切实加强了地区公益林保护管理。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
生态公益林一、二类林比例 |
>= |
80 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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林业科技推广项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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质量指标 |
生态公益林建设达标率 |
>= |
85 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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国有权属公益林和天然林保护达标率 |
= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
促进林业和草原行业健康的发展 |
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促进 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
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可持续影响指标 |
稳定森林生态系统 |
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稳定 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
85 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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