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第一部分  辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
    （二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
    （三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    （四）保护各种经济组织的合法权益；
    （五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
    （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
    （七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1634.85万元，包括：

1.财政拨款收入1634.85万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1619.90万元，政府性基金预算财政拨款收入14.95万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少538.66万元，降低24.78%,主要原因：农林水收入减少。

（二）支出总计1634.85万元，包括：

1.基本支出780.90万元，占支出总计的47.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出639.85万元；商品和服务支出120.72万元；对个人和家庭的补助20.33万元。

2.项目支出853.94万元，占支出总计的52.23%。主要包括一事一议、耕地地力保护、农村公共运行维护机制建设、扶持发展新型农村集体经济、村级组织运转经费、扶持壮大村集体经济等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少538.66万元，降低24.78%,主要原因：农林水支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1634.85万元，其中：基本支出780.90万元，项目支出853.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少538.66万元，降低24.78%，主要原因：农林水支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的163.63%，其中：基本支出完成年初预算的105.26%，项目支出完成年初预算的331.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1619.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出623.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）436.68万元,主要是日常公用经费、人员工资等支出，完成年初预算的105.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8.94万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）169.92万元,主要是日常公用经费、人员工资等支出，完成年初预算的102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员工资增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.00万元,主要是信访经费等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

2.社会保障和就业支出75.26万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.20万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的122.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.67万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的103.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.39万元,主要是在职员工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的86.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.85万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.15万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

3.卫生健康支出49.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.82万元,主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的107.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.23万元,主要是医保补助等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

4.农林水支出794.05万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）459.75万元,主要是耕地地力保护等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）30.00万元,主要是扶持发展新型农村集体经济等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.00万元,主要是一事一议、扶持壮大村集体经济等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）121.68万元,主要是村干部工资、村办公经费等支出，完成年初预算的79.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付资金减少。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）132.62万元,主要是环境卫生资金、保洁员工资等支出，完成年初预算的126.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

5.交通运输支出28.00万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）28.00万元,主要是一事一议等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

6.住房保障支出49.99万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.99万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出14.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出14.95万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）14.95万元,主要是河道治理及垃圾清运等支出，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.34万元，完成预算的83.40%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增等。

2.公务接待费0.34万元，占“三公”经费支出的4.08%。完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。2024年国内公务接待累计7批次、60人、0.34万元主要用于公务接待食堂用餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少1.66万元，降低82.83%，主要是严格执行“三公”经费只减不增等原因。

3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的95.92%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。与上年持平，主要是严格执行“三公”经费只减不增等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出780.90万元，其中：人员经费660.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费120.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出120.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少91.61万元，降低43.15%，主要原因是本年度环境卫生人员工资由基本支出调整到项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是环境卫生用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况
    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个(其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目 0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金741.85万元（其中：一般公共预算资金741.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。
    《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门（单位）在2024年度决算中反映村级组织运转经费项目、园林环卫工人项目等8个项目绩效自评结果。
    （1）一事一议财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为214万元，全年执行数为63万元，完成预算的29.44%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，做好道路建设工作，建立健全道路建设长效机制，推进美丽乡村建设，打造幸福美丽新家园，提高农村人民生活满意度。
    （2）乡镇超收分成项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.5万元，全年执行数为10.5万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：做好资金拨付工作，补充日常公用经费，促进发展。
    （3）农村公共服务运行维护机制建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为55.3万元，全年执行数为42万元，完成预算的75.95 %。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付工作，推动全镇环境卫生建设。
    （4）园林、环卫工人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为142.55万元，全年执行数为90.62万元，完成预算的63.57%。项目绩效目标完成情况：完成环境卫生工作人员工资拨付工作，提升环境质量。
    （5）扶持村集体经济发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付工作，提升农村基层党组织的组织力，引领群众组向共同富裕，推动乡村全面振兴。
    （6）村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为156.68万元，全年执行数为121.68万元，完成预算的77.66%。项目绩效目标完成情况：按时进行资金拨付工作，实现对村民委员会和村党支部的补助，确保村级组织日常工作正常运转。
    （7）耕地地力保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为459.75万元，全年执行数为459.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成资金拨付及补助发放，提高群众满意度。
    （8）联合信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，全年执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成资金拨付，提升人民群众满意度。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。   
    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
    20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    23.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反应各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件