目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区司法局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区司法局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区司法局部门决算情况一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区司法局概况
一、主要职责
（一）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划，负责有关重大决策部署督查工作。
（二）负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。
（三）负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。
（四）负责区政府规范性文件和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督区直各部门行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督区直各部门行政执法工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省、市委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（七）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
（八）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作，按照国家、省、市统一部署，开展法律服务工作。
（九）负责区政府法律顾问工作，对区政府重大决策提出意见，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实区政府领导干部学法制度。
（十）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十一）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（十二）负责行政确权工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区司法局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计719.55万元，包括：
1.财政拨款收入719.55万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入719.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少28.10万元，降低3.76%,主要原因：一是人员经费因退休而减少；二是商品和服务支出减少。
（二）支出总计719.55万元，包括：
1.基本支出611.78万元，占支出总计的85.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出528.82万元；商品和服务支出80.22万元；对个人和家庭的补助2.74万元。
2.项目支出107.77万元，占支出总计的14.98%。主要包括政府法律顾问和人民调解员补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少28.10万元，降低3.76%,主要原因：一是人员经费因退休而减少；二是商品和服务支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出719.55万元，其中：基本支出611.78万元，项目支出107.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少28.10万元，降低3.76%，主要原因：一是人员经费因退休而减少；二是商品和服务支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的113.18%，其中：基本支出完成年初预算的104.80%，项目支出完成年初预算的207.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出719.55万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出583.99万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）335.72万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的127.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增等。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）107.77万元，主要是政府法律顾问和人民调解员补助等支出，完成年初预算的207.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非运转经费纳入项目经费。
（3）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）140.50万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的106.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增。
2.社会保障和就业支出53.48万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.34万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的91.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.96万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的135.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.24万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的85.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.94万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算支出一致。
3.卫生健康支出41.26万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.01万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的172.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.25万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的131.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增。
4.住房保障支出40.83万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.83万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算与预算支出一致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.70万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费6.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算与预算支出一致。与上年持平，主要是决算与预算支出一致。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.70万元，主要用于决算与预算支出一致，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车有4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.78万元，其中：人员经费531.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费80.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出80.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少70.28万元，降低46.70%，主要原因是压
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“三公”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.公共安全 （类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法部门用于法律援助等公共法律服务工作的相关支出。
24.公共安全 （类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.公共安全 （类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）为单独设计项级科目的其它项目支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
719.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
583.98 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
41.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
719.55 |
本年支出合计 |
58 |
719.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
719.55 |
总计 |
62 |
719.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
719.55 |
719.55 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
583.99 |
583.99 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
583.99 |
583.99 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
335.72 |
335.72 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
107.77 |
107.77 |
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
140.50 |
140.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.48 |
53.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.54 |
52.54 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.24 |
50.24 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
719.55 |
611.78 |
107.77 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
583.99 |
476.22 |
107.77 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
583.99 |
476.22 |
107.77 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
335.72 |
335.72 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
107.77 |
|
107.77 |
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
140.50 |
140.50 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.48 |
53.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.54 |
52.54 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.24 |
50.24 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
719.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
583.98 |
583.98 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
53.48 |
53.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
719.55 |
本年支出合计 |
59 |
719.55 |
719.55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
719.55 |
总计 |
64 |
719.55 |
719.55 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
719.55 |
611.78 |
107.77 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
583.99 |
476.22 |
107.77 |
|
20406 |
司法 |
583.99 |
476.22 |
107.77 |
|
2040601 |
行政运行 |
335.72 |
335.72 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
107.77 |
0.00 |
107.77 |
|
2040650 |
事业运行 |
140.50 |
140.50 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.48 |
53.48 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
528.82 |
302 |
商品和服务支出 |
80.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.06 |
30201 |
办公费 |
27.36 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.77 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.96 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.76 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.24 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.74 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.84 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.63 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.04 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.70 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.96 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
531.56 |
公用经费合计 |
80.22 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
6.70 |
6.70 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
6.70 |
6.70 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
6.70 |
6.70 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
司法专职调解员办案经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区司法局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区司法局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10.5 |
全年执行数 |
10.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
根据《人民调解法》和《关于进一步加强人民调解工作经费保障意见》文件要求，充分调动和发挥人民调解员的工作积极性，有效发挥人民调解维稳“第一道防线”作用，区司法局结合工作实际，申请“警调衔接”专职调解员补助经费10.5万元，用于人民调解委员会聘请的非现行政事业编制的专职人民调解员生活补助等。现有“警调衔接”专职人民调解员7人，通过矛盾纠纷的调解工作的开展，维护了社会稳定。 |
开展社会矛盾纠纷排查化解专项行动，组织开展矛盾纠纷专项排查工作，走访入户到人群聚集地了解社情民意，收集矛盾纠纷线索，全覆盖排查全区矛盾纠纷。2024年为7名专职调解人员共发放补助10.5万元。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人民调解工作数 |
>= |
70 |
次 |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补助资金发放部门数量 |
>= |
7 |
个 |
7 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民事案件调解率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
年度持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
案件当事人满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
√ |
人民调解委员会聘请的非现行政事业编制的专职人民调解员生活补助等。其工作有序开展，维护了社会稳定，群众满意度高。希望能纳入年初预算。 |
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
019001朝阳市龙城区司法局本级-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
583.78 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
583.78 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
49.69 |
49.68 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
448.54 |
448.53 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（保运转） |
56.12 |
56.12 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
预算单位按照确定的职能，利用全部部门预算资金在一定期限内实现的产出 和结果。保障政府法律顾问工作顺利开展，保障专职调解员顺利开展人民调 解工作，有效开展行政执法和行政监督工作。 |
2024年财政预算的支出主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出；用于办公用房装修、法律宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、装备等业 务支出。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保 障原因分析 |
制度保 障原因分析 |
人员保 障原因分析 |
硬件条件 保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
|
履职效能 |
重点 工作 履行 情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
履职效能 |
整体工作 完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算执行 |
预算执行 效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
预算 编制 管理 |
预算绩效 目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算 监督 管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算收支 |
预算收入 管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理效率 |
收支管理 |
预算支出 管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
资产 管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
业务管理 |
政府采购 管理违法 违规行为 发生次数 |
= |
0 |
次 |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
运行成本 |
成本控制 成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
“三公 ” 经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
社会效应 |
政治效益 |
有利于维 护社会稳定 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
服务对象满意度 |
发放补助 对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
案件当事人满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
社会 公众 满意度 |
法律援助 资格确定满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
可持 |
体制 机制 |
服务体制改革 |
|
稳步推进 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
续性 |
机制改革 |
完善部门内部控制 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
总评价得分 |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
司法辅助人员经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区司法局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区司法局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
52 |
全年执行数 |
52 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
龙城区司法局依据工作职能，根据司法部、财政部修订的《司法业务费开支范围的规定》和人民调解工作的需要，建立专职人民调解队伍和落实人民调解办案补贴经费；为推动区政府依法行政工作，提升法律服务质量，聘请森盛和中勤律师事务所律师为政府法律顾问；根据区领导批示和上级文件有关规定，同意将法援经费纳入政府财政解决范围之内。 |
一是化解矛盾防激化，人民调解工作实现新突破。二是完善基层基础建设，开创了司法所建设新局面。三是支持法治社会建设工作，落实人民监督员、人民陪审员选任、培训工作。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助案件数 |
= |
180 |
件 |
180 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
司法体制改革工作例会次数 |
= |
5 |
次 |
5 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
司法责任制改革完成率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
成本控制率 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提持续升法院司法形象 |
|
持续提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提高社会对司法行政工作认知度 |
|
持续提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
√ |
结合龙城区司法行政工作实际，建议人民调解经费/政府法律顾问费和法院律师值班值岗的费用纳入年初预算。 |
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
律师代理及保全经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区司法局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区司法局本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7 |
全年执行数 |
7 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
区司法局、龙泉街道、区住建局和红枫律师团队及时接受区委区政府指示、统筹推进工作进展。红枫律师团队收集固定相关证据档案，及时提交到区法院立案，维护了长江花园16号楼群众的诉讼权益。律师团队为区域舆情及社会面稳定做出了积极贡献。 |
红枫律师团队的开展了诉讼代理工作，区政府完成其律师代理费和保全经费的支付， 保障了业主的合法权益，为龙城区社会稳定营造了和谐的法治环境。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 |
内容 |
度量 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助人数 |
= |
102 |
人 |
102 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金全部拨付到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
项目总经费 |
<= |
7 |
万元 |
7 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
>= |
102 |
人 |
102 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已解决问题人数 |
>= |
102 |
人 |
102 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
√ |
在辽宁省一体化预算平台上创建项目类库，具体业务股室对指标设定的选择不够准确，建议扩大指标条数 |
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||