辽宁省朝阳市龙城区应急管理局2024年度部门决算-政府部门-朝阳市龙城区人民政府

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辽宁省朝阳市龙城区应急管理局2024年度部门决算

发布日期：2025-12-15 信息来源：龙城区财政局

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目录

第一部分辽宁省朝阳市龙城区应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区应急管理局决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区应急管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市龙城区应急管理局概况

一、主要职责

负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
    (二)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
    (三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    (四)牵头建立区域内统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥龙城区范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
    (六)统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
    (七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各单位及社会应急救援力量建设。
    (八)负责消防工作，指导各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    (九)统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
    (十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、区划拨救灾款物并监督使用。(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
    (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    (十四)开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。
    (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
    (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    (十七)承担全区铁路无人看守道口的安全监督管理工作。
    (十八)承担全区民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导区政府有关部门和有关民用机场净空安全保护工作。
    (十九)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
    (二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区应急管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入龙城区财政局2024年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1475.98万元，包括：

1.财政拨款收入1475.98万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1475.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加401.15万元，增长37.32%,主要原因：防汛抢险救灾资金，应急能力提升资金增加。

（二）支出总计1475.98万元，包括：

1.基本支出546.15万元，占支出总计的37.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.54万元；商品和服务支出62.05万元；对个人和家庭的补助0.56万元。

2.项目支出929.83万元，占支出总计的63.00%。主要包括应急经费，安全生产保障经费，省市考核巡查经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加401.15万元，增长37.32%,主要原因：防汛救灾资金，安全生产经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1475.98万元，其中：基本支出546.15万元，项目支出929.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加401.15万元，增长37.32%，主要原因：防汛救灾资金，安全生产等经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的268.42%，其中：基本支出完成年初预算的103.10%，项目支出完成年初预算的4612.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1475.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出42.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.54万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休金额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.14万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休金额减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.33万元,主要是关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.78万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

2.卫生健康支出29.55万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.49万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的109.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数的调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.06万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

3.住房保障支出31.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.21万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.灾害防治及应急管理支出1372.44万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）219.75万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的101.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）233.54万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）161.40万元,主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）222.86万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的102.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）534.89万元,主要是自然灾害救灾补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.50万元，完成预算的65.79%，决算数小于预算数的主要原因是维修经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费12.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的65.79%，决算数小于预算数的主要原因是维修经费减少。比上年增加3.30万元，增长35.87%，主要是车辆增加，经费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.50万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.15万元，其中：人员经费484.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费62.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出62.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少218.80万元，降低77.91%，主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额23.83万元，其中：政府采购货物支出23.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况
    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个(其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 529.71 万元（其中：一般公共预算资金 529.71 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门（单位）在2024年度决算中反映应急局经费项目，安全生产保障经费，省、市考核巡查经费，春节期间安全生产专项检查经费，春节期间安全生产专项检查等经费，春季防火经费，购置执法服装经费，防汛抗旱、防灾减灾宣传经费，防汛救灾物资等经费，“8.20”特大暴雨灾害抗洪抢险经费，自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套经费，农村住房保险费补贴资金，2023年自然灾害救灾资金，2024年中央自然灾害救灾资金项目等 14个项目绩效自评结果。
    （1）应急局经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97 分。项目全年预算数为 20.11万元，全年执行数为 20.11万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成，发现的主要问题及原因：完成效率有待提高。下一步改进措施：提高效率，更好地完成工作。
    （2）安全生产保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 82.36万元，全年执行数为 82.36万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成，发现的主要问题及原因：安全生产工作未高效完成。下一步改进措施：提高工作效率。
    （3）省，市考核巡查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成
    （4）春节期间安全生产专项检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （5）春节期间安全生产专项检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 12万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （6）春季防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为27 万元，全年执行数为27万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （7）购置执法服装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为4.55万元，全年执行数为4.55万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （8）防汛救灾物资等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 41.1 万元，全年执行数为 41.1万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （9）防汛抗旱，防灾减灾宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （10）农村住房保险费补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.09 万元，全年执行数为7.09万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （11）2023年自然灾害救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 331.8万元，全年执行数为 331.8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （12）“8.20”特大暴雨灾害抗洪抢险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.7万元，全年执行数为9.7万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （13）自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 161.4万元，全年执行数为 161.4万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    （14）2024年中央自然灾害救灾资金项目地方配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 196万元，全年执行数为 196万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2024年12月绩效指标的已完成。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,372.44
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,475.98	本年支出合计	58	1,475.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,475.98	总计	62	1,475.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,475.98	1,475.98
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	29.55	29.55
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06
221	住房保障支出	31.21	31.21
22102	住房改革支出	31.21	31.21
2210201	住房公积金	31.21	31.21
224	灾害防治及应急管理支出	1,372.44	1,372.44
22401	应急管理事务	837.55	837.55
2240101	行政运行	219.75	219.75
2240102	一般行政管理事务	233.54	233.54
2240104	灾害风险防治	161.40	161.40
2240150	事业运行	222.86	222.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	534.89	534.89
2240703	自然灾害救灾补助	534.89	534.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,475.98	546.15	929.83
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	29.55	29.55
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06
221	住房保障支出	31.21	31.21
22102	住房改革支出	31.21	31.21
2210201	住房公积金	31.21	31.21
224	灾害防治及应急管理支出	1,372.44	442.61	929.83
22401	应急管理事务	837.55	442.61	394.94
2240101	行政运行	219.75	219.75
2240102	一般行政管理事务	233.54		233.54
2240104	灾害风险防治	161.40		161.40
2240150	事业运行	222.86	222.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	534.89		534.89
2240703	自然灾害救灾补助	534.89		534.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,475.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.78	42.78
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.21	31.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,372.44	1,372.44
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,475.98	本年支出合计	59	1,475.98	1,475.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,475.98	总计	64	1,475.98	1,475.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,475.98	546.15	929.83
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,372.44	442.61	929.83
22401	应急管理事务	837.55	442.61	394.94
2240101	行政运行	219.75	219.75	0.00
2240102	一般行政管理事务	233.54	0.00	233.54
2240104	灾害风险防治	161.40	0.00	161.40
2240150	事业运行	222.86	222.86	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	534.89	0.00	534.89
2240703	自然灾害救灾补助	534.89	0.00	534.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.54	302	商品和服务支出	62.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.49	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.66	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	74.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.12	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		484.10	公用经费合计					62.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	19.00	12.50
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	19.00	12.50
其中:（1）公务用车运行维护费	19.00	12.50
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市龙城区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				033001朝阳市龙城区应急管理局本级-211303000
部门年初预算收入金额				529.71
部门年初预算支出金额				529.71
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）									123.24		123.23		100.00%		13.3		13.3
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									327.33		327.33		100.00%		13.3		13.3
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									52.37		52.36		100.00%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	保证安全生产，单位工作正常运转。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100.00

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			安全生产保障经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			82.36			全年执行数（万元）			82.36					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保障综合应急救援队正常运转，保障应急管理局网络系统正常运行，保障对高危企业网络实时监控，为全区安全生产做好保障，为单位公文传输，政务公开等网络工作提供服务。努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。强化资金保障，努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。用于组织编制全区应急总预案和规划，推动应急预案体系建设，重大安全生产隐患治理、安全生产应急救援演练安全生产宣传教育及安全监管设备装备建设等方面。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	98	%	98	100%	10	10
		数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10
		时效指标	安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			春季防火经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			27			全年执行数（万元）			27					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	建立健全森林防火制度，完善相关法律法规，建立健全森林防火管理制度和工作流程，明确各级责任、任务和权限。加强监督检查，确保制度的有效实施。加强森林防火设施建设，加大投入，建设和改进森林防火设施。包括但不限于:防火巡查车，检测系统，通信设备，确保实施的可靠性，及时性和有效性，防止森林防火事故的发生。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10
		数量指标	森林防火应急预案完成率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	森林防火物资采购验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	95	100%	10	10
		社会效益指标	重特大森林火灾发生率	=	0	%	0	100%	10	10
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			春节期间安全生产专项检查等经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			12					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保障综合应急救援队正常运转，保障应急管理局网络系统正常运行，保障对高危企业网络实时监控，为全区安全生产做好保障，强化资金保障，努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。用于组织编制全区应急总预案和规划，推动应急预案体系建设，重大安全生产隐患治理、安全生产应急救援演练安全生产宣传教育及安全监管设备装备建设等方面。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10
		数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	10	10
		时效指标	安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			春节期间安全生产专项检查经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保障综合应急救援队正常运转，保障应急管理局网络系统正常运行，保障对高危企业网络实时监控，为全区安全生产做好保障，强化资金保障，努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。用于组织编制全区应急总预案和规划，推动应急预案体系建设，重大安全生产隐患治理，安全生产应急救援演练安全生产宣传教育及安全监管设备装备建设等方面。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	10	10
		数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	10	10
		时效指标	安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	95	%	95	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			防汛救灾物资等经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			41.1			全年执行数（万元）			41.1					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	防灾减灾项目的绩效目标是提高自然灾害防治能力，降低自然灾害损失。具体包括： 1.灾害预警准确率和及时性； 2.防灾减灾设施建设和维护情况； 3.应急预案的制定和演练情况； 4.救援物资的储备和调用效率； 5.人民群众防灾减灾意识和自救能力。防汛抗旱是指在遭受洪涝灾害和干旱灾害时，采取相应的预防和应对措施，减少灾害损失，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。为了达到这一目标，防汛抗旱项目的绩效目标应该明确、具体，并且要能够衡量和评估项目的成效。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5
		数量指标	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5
		质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	80	%	80	100%	13.4	13.4
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			防汛抗旱、防灾减灾宣传经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	防汛抗旱和防灾减灾项目的是提高自然灾害防治能力，降低自然灾害损失。具体包括： 1.灾害预警准确率和及时性； 2.防灾减灾设施建设和维护情况； 3.应急预案的制定和演练情况； 4.救援物资的储备和调用效率； 5.人民群众防灾减灾意识和自救能力，提高自然灾害防治能力，保障人民群众生命财产安全的重要举措防灾减灾设施建设、应急预案制定、救援物资储备等。采取相应的预防和应对措施，减少灾害损失，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	宣传任务完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		数量指标	宣传数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	宣传工作普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	科普宣传知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	年度防灾减灾宣传教育		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			购置执法服装经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			4.55			全年执行数（万元）			4.55					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	为尽快解决当前执法形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高行政执法能力的水平，提升行政执法的社会形象。通过加强执法形象建设，进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的行政执法队伍，提高新形势下行政执法服务水平，增强行业的公信力和凝聚力。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	执法服装（春秋）数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5
		数量指标	执法服装（夏）数量	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5
		质量指标	执法服装使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		队伍稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	树立统一执法形象		树立形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			农村住房保险费补贴资金
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			7.09			全年执行数（万元）			7.09					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	省农房保险费补贴资金是用于农户住房保险费补助的专项资金，严禁挪作他用。加强与财险经办机构的协调与沟通，可通过省财政补贴资金由当地财政等垫付，或在理赔时按实际缴纳保险费的比例分期赔付的方法，确保出险农户及时得到保险赔付地。把好审核关，做到账目清楚，资料齐全，确保参保对象和补助额度的真实准确，农村住房工作目的就是为了受灾群众得到保障，能够从根本上减轻受灾群众的损失，保障其尽快从受灾中恢复到正常的生活中来。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	7090	人	7090	100%	8.3	8.3
		数量指标	农村住房保险费补贴比例	=	50	%	50	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金全部拨付到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		质量指标	补贴支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3
		时效指标	保险费补贴资金到位及时率	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3
		成本指标	保险费补贴标准	=	10	元	10	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			省、市考核巡查经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	顺利完成2023年度省,市级政府安全生产和消防考核巡查工作。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		数量指标	化工园区安全风险评估分级完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			应急局经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			20.16			全年执行数（万元）			20.11					执行率			99.74%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	为了保证工作正常运转，努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。强化资金保障，努力推进全区安全发展水平进一步提升，建立健全应急预案数据库，提高应急管理水平。用于组织编制全区应急总预案和规划，推动应急预案体系建设，重大安全生产隐患治理、安全生产应急救援演练安全生产宣传教育及安全监管设备装备建设等方面。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
		数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	100	100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	99	%	99	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0	绩效自评总得分			99.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			2023年自然灾害救灾资金
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			331.8			全年执行数（万元）			331.8					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	自然灾害冬春临时救助工作，是未了解决受灾群众是否能够温饱过冬的重要保障，是党中央、国务院关于受灾群众基本生活保障工作的重要部署，各级应急管理部门要按照《自然灾害情况统计调查制度》扎实有序做好相关工作，按照“分类救助、重点救助、精准救助”的要求，将需救助对象划分不同救助档次，重点照顾低保对象、分散供养特困人员、散居老人，留守儿童、残疾人、优抚对象等，确保资金按流程及时足额发放到受灾群众手中，今年我区需救助人口是15950人，救助资金是331.8万元，保障受灾群众温暖过冬。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	临时救助人次	>=	15950	人	15950	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
			补助资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	救助资金发放时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		保障生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			“8.20”特大暴雨灾害抗洪抢险经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			9.7			全年执行数（万元）			9.7					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	加强抗旱防汛工作，就要全力为人民群众负责，持之以恒，这几年各种极端天气频发，导致自然灾害的发生，主要包括冰雹、强降雨等，所以物资储备非常关键，况且每年都要把这件事作为重要工作完成，物资数量要充足。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	组织指挥抢险救灾任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
			补助资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	救助资金发放时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		保障生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			2024年中央自然灾害救灾资金
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			196			全年执行数（万元）			196					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	自然灾害冬春临时救助工作，是未了解决受灾群众是否能够温饱过冬的重要保障，是党中央、国务院关于受灾群众基本生活保障工作的重要部署，各级应急管理部门要按照《自然灾害情况统计调查制度》扎实有序做好相关工作，按照“分类救助、重点救助、精准救助”的要求，将需救助对象划分不同救助档次，重点照顾低保对象、分散供养特困人员、散居老人，留守儿童、残疾人、优抚对象等，确保资金按流程及时足额发放到受灾群众手中。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金拨付使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		质量指标	资金拨付程序合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100


预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套经费
主管部门			朝阳市龙城区应急管理局-
实施单位			朝阳市龙城区应急管理局本级-
项目预算金额（万元）			161.4			全年执行数（万元）			161.4					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目是一个旨在加强和提升地方基层应对自然灾害能力的综合性工程项目。项目效果与展望，通过实施自然灾害总体目标应急能力提升工程基层防灾项目,可以显著提升基层地区的灾害防御和应急管理能力，减少灾害损失和保护人民生命财产安全。同时，该项目的实施也有助于推动地方经济社会的可持续发展和和谐稳定。展望未来，随着科技的不断进步和社会各界的共同努力，我们有理由相信自然灾害应急能力将不断提升和完善为构建更加安全美好的社会贡献力量。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	实施使用前期工作经费项目比率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		数量指标	参与安全事故应急处置率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
			补助资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	救助资金发放时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		保障生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100