目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府概况
一、主要职责
一、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
二、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
三、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；
四、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；
五、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；
六、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府。
2、辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学
3、辽宁省朝阳市第二十四中学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3965.82万元，包括：
1.财政拨款收入3965.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3950.82万元，政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少318.43万元，降低7.43%,主要原因：压减经费，过紧日子。
（二）支出总计3965.82万元，包括：
1.基本支出2880.71万元，占支出总计的72.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2671.52万元；商品和服务支出126.18万元；对个人和家庭的补助83.01万元。
2.项目支出1085.11万元，占支出总计的27.36%。主要包括村级组织运转经费、城乡义务教育补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少318.43万元，降低7.43%,主要原因：节约开支。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3965.82万元，其中：基本支出2880.71万元，项目支出1085.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少318.43万元，降低7.43%，主要原因：压减经费，过紧日子。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的134.82%，其中：基本支出完成年初预算的106.45%，项目支出完成年初预算的460.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3950.82万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出686.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）376.85万元,主要是政府人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的110.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上调。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）108.25万元,主要是非税返还办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）193.65万元,主要是事业人员工资，办公经费等支出，完成年初预算的120.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上调。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.00万元,主要是信访工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
2.教育支出1710.39万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）915.86万元,主要是小学教师工资等支出，完成年初预算的106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）752.70万元,主要是中学教师工资等支出，完成年初预算的114.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20.68万元,主要是农村非公办教师养老补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2.43万元,主要是义务教育中小学经费（小型维修）等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）18.72万元,主要是学校配备仪器设备等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
3.社会保障和就业支出359.64万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.53万元,主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的95.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.27万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的91.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）250.24万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的85.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.64万元,主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算批复。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.26万元,主要是人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.70万元,主要是人员工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
4.卫生健康支出194.82万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.96万元,主要是行政人员医疗保险费等支出，完成年初预算的202.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调科目。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）149.64万元,主要是事业人员医疗保险费等支出，完成年初预算的120.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险上调。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.22万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算批复。
5.节能环保支出21.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）21.00万元,主要是污水处理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.城乡社区支出20.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20.00万元,主要是污水处理厂维修费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
7.农林水支出738.55万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）371.51万元,主要是耕地地力补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）60.00万元,主要是2023年省级扶持发展新型农村集体经济资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）81.89万元,主要是一事一议财政奖补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）86.37万元,主要是村干部工资等支出，完成年初预算的81.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抽检了村级办公经费指标。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）138.78万元,主要是农村环境整治资金等支出，完成年初预算的127.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。
8.交通运输支出30.00万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30.00万元,主要是一事一议村内道路建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
9.住房保障支出189.69万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.69万元,主要是人员公积金等支出，完成年初预算的89.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出15.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出15.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）15.00万元,主要是2024年农村水利建设资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完全按年初预算执行，不能超支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完全按年初预算执行，不能超支。与上年持平，主要是完全按年初预算执行，不能超支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于车辆维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2880.71万元，其中：人员经费2754.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费126.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出113.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少129.86万元，降低53.26%，主要原因是压减经费、过紧日子。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是领导公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
决算公开预算绩效情况提纲
一、预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 23个(其中：一般公共预算项目 23个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金973.97 万元（其中：一般公共预算资金 973.97万元，政府性基金预算资金 0万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 92.73分。本单位组织开展部门（单位）重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0万元，自评平均分为 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2024年度决算中反映办公经费（盘活资金）项目、村级组织运转经费（新）项目等 23 个项目绩效自评结果。
（1）办公经费（盘活资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26.37 万元，全年执行数为 26.37万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（2）村级组织运转经费（新）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89 分。项目全年预算数为 110.18 万元，全年执行数为 86.37万元，完成预算的 78.39 %。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（3）大平房返非税办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 48.53万元，全年执行数为 48.53万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（4）大平房信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 8万元，全年执行数为 8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（5）扶持村集体经济发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96 分。项目全年预算数为 30万元，全年执行数为 29.89万元，完成预算的 99.62 %。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（6）耕地地力保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 371.51万元，全年执行数为371.51万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（7）解聘重新上岗人员养老保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为 1.18万元，全年执行数为1.18万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（8）农村公共服务运行维护机制建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为 60.7万元，全年执行数为46.51万元，完成预算的 76.62%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（9）污水处理站维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 20万元，全年执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（10）污水垃圾处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 21万元，全年执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（11）五好两宜和美乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为 170万元，全年执行数为20万元，完成预算的11.76%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（12）乡镇超收分成项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 10万元，全年执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（13）一事一议财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为 225万元，全年执行数为62万元，完成预算的27.56%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（14）园林环卫工人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为 145.53万元，全年执行数为92.27万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（15）专职消防站供暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 8万元，全年执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（16）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为 61万元，全年执行数为45.33万元，完成预算的74.31%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（17）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 3.9万元，全年执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（18）农村非公办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 0.07万元，全年执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（19）义务教育中小学经费（小型维修）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 2.43万元，全年执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（20）义务教育学校配备教学仪器设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 3.59万元，全年执行数为3.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（21）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为 76万元，全年执行数为42万元，完成预算的55.26%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（22）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为 4.41万元，全年执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
（23）农村非公办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为 20.61万元，全年执行数为20.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标都已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无 。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
3.部门（单位）评价结果。无
4.财政评价结果。无
填报说明
1.各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。
2.“1.绩效评价工作开展情况‘本部门（单位）组织开展部门（单位）重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。’”内容仅由开展部门重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除“本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元，自评平均分为 分。”此内容。
3.“2.项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，不可合并填报。
4.自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。（按要求单位务必做到绩效自评100%全覆盖。）
5.自评平均分=开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数量= 分。
6.“3.部门（单位）评价结果。”仅由开展部门重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除此段落。
7.“4.财政评价结果。”仅由开展财政重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除此段落。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,950.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
686.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,710.39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
359.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
194.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
21.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
35.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
738.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
30.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
189.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,965.82 |
本年支出合计 |
58 |
3,965.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,965.82 |
总计 |
62 |
3,965.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,965.82 |
3,965.82 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
686.75 |
686.75 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.75 |
686.75 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
376.85 |
376.85 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
193.65 |
193.65 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,710.39 |
1,710.39 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,689.24 |
1,689.24 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
915.86 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
752.70 |
752.70 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.68 |
20.68 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.64 |
359.64 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.68 |
343.68 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
250.24 |
250.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
194.82 |
194.82 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.82 |
194.82 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.96 |
32.96 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
149.64 |
149.64 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
738.55 |
738.55 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
371.51 |
371.51 |
|
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
371.51 |
371.51 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
307.04 |
307.04 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
81.89 |
81.89 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
138.78 |
138.78 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,965.82 |
2,880.71 |
1,085.11 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
686.75 |
570.50 |
116.25 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.75 |
570.50 |
116.25 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
376.85 |
376.85 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
108.25 |
|
108.25 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
193.65 |
193.65 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,710.39 |
1,566.06 |
144.31 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,689.24 |
1,566.06 |
123.16 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
869.44 |
46.41 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
752.70 |
696.62 |
56.07 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
21.15 |
|
21.15 |
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
2.43 |
|
2.43 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
18.72 |
|
18.72 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.64 |
359.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.68 |
343.68 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
250.24 |
250.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
194.82 |
194.82 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.82 |
194.82 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.96 |
32.96 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
149.64 |
149.64 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
738.55 |
|
738.55 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
371.51 |
|
371.51 |
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
371.51 |
|
371.51 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
307.04 |
|
307.04 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
81.89 |
|
81.89 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
86.37 |
|
86.37 |
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
138.78 |
|
138.78 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,950.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
686.75 |
686.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,710.39 |
1,710.39 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
359.64 |
359.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
194.81 |
194.81 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
35.00 |
20.00 |
15.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
738.54 |
738.54 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
189.69 |
189.69 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,965.82 |
本年支出合计 |
59 |
3,965.82 |
3,950.82 |
15.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,965.82 |
总计 |
64 |
3,965.82 |
3,950.82 |
15.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,950.82 |
2,880.71 |
1,070.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
686.75 |
570.50 |
116.25 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.75 |
570.50 |
116.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.85 |
376.85 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
108.25 |
0.00 |
108.25 |
|
2010350 |
事业运行 |
193.65 |
193.65 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,710.39 |
1,566.06 |
144.31 |
|
20502 |
普通教育 |
1,689.24 |
1,566.06 |
123.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
869.44 |
46.41 |
|
2050203 |
初中教育 |
752.70 |
696.62 |
56.07 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.68 |
0.00 |
20.68 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.64 |
359.64 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.68 |
343.68 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
250.24 |
250.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.64 |
70.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
194.82 |
194.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.82 |
194.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.96 |
32.96 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
149.64 |
149.64 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
21103 |
污染防治 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2110302 |
水体 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
738.55 |
0.00 |
738.55 |
|
21301 |
农业农村 |
371.51 |
0.00 |
371.51 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
371.51 |
0.00 |
371.51 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
307.04 |
0.00 |
307.04 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
81.89 |
0.00 |
81.89 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
86.37 |
0.00 |
86.37 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
138.78 |
0.00 |
138.78 |
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.69 |
189.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.69 |
189.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.69 |
189.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,671.52 |
302 |
商品和服务支出 |
126.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,131.44 |
30201 |
办公费 |
58.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
493.39 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.70 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.07 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
216.21 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
250.24 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.64 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
182.59 |
30208 |
取暖费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.22 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.70 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
189.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.62 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.01 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.66 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
26.65 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.32 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.79 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.14 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2,754.53 |
公用经费合计 |
126.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
8.00 |
8.00 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
8.00 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
750001大平房镇本级-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
641.18 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
641.18 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
74.30 |
74.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
509.95 |
509.94 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（保运转） |
77.07 |
77.07 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（刚性） |
6.08 |
6.08 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
龙城区大平房镇人民政府人员类项目和公用经费类项目资金按时发放，维持政府的正常运转。 |
龙城区大平房镇人民政府人员类项目和公用经费类项目资金按时发放，维持政府的正常运转。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
政治效益 |
信访量下降率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会公众满意度 |
窗口服务效率满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
逐步完善优化机构编制 |
|
优化编制 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立预算绩效管理机制 |
|
建立机制 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
办公经费（盘活资金） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
26.37 |
全年执行数（万元） |
26.37 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
我镇申请将盘活资金拨付到政府，利用该笔资金支付拖欠污水处理站的建设资金，提高人民群众的幸福指数。 |
我镇申请将盘活资金拨付到政府，利用该笔资金支付拖欠污水处理站的建设资金，提高人民群众的幸福指数。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
支出规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高财政资金效益 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
村级组织运转经费（新） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
110.18 |
全年执行数（万元） |
86.37 |
执行率 |
78.39% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
做好村级组织运转经费拨付工作，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。村办公经费可用于村级建设，关系到到村民的切身利益，农业发展的可持续性，以及农村的和谐稳定，是建设生态文明的必然要求。按时发放9个行政村村干部基本报酬，以及9个行政村的村办公经费，实现对村民委员会和村党支部的补助，确保村级组织日常工作正常运转，不断提升农村基层党组织的组织力，引领群众组向共同富裕，推动乡村全面振兴，具有重大意义。 |
做好村级组织运转经费拨付工作，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。村办公经费可用于村级建设，关系到到村民的切身利益，农业发展的可持续性，以及农村的和谐稳定，是建设生态文明的必然要求。按时发放9个行政村村干部基本报酬，以及9个行政村的村办公经费，实现对村民委员会和村党支部的补助，确保村级组织日常工作正常运转，不断提升农村基层党组织的组织力，引领群众组向共同富裕，推动乡村全面振兴，具有重大意义。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年发放次数 |
= |
12 |
人次 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
支付准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出规范率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
每村补助成本 |
>= |
2 |
万元 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
效益最大 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力 |
|
凝聚组织 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境是否有效改善 |
|
环境改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续维护本辖区社会稳定 |
|
辖区稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.84 |
减分项 |
8.83913596 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
大平房返非税办公经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
48.53 |
全年执行数（万元） |
48.53 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
我镇税收返还资金使用方向。乡镇税收非税返还补助资金主要用于培植财源，促进乡镇经济和社会公益事业发展，乡镇非税收入分成补助资金主要用于乡镇场镇基础设施建设及偿还债务。 |
我镇税收返还资金使用方向。乡镇税收非税返还补助资金主要用于培植财源，促进乡镇经济和社会公益事业发展，乡镇非税收入分成补助资金主要用于乡镇场镇基础设施建设及偿还债务。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金违规支出率 |
= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费足额拨付 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
促进经济 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
|
改善环境 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
建立健全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
大平房信访维稳经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
8 |
全年执行数（万元） |
8 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
通过维稳资金的使用，有效化解大平房全镇内部矛盾。消除不稳定因素，确保全镇稳定发展。 |
通过维稳资金的使用，有效化解大平房全镇内部矛盾。消除不稳定因素，确保全镇稳定发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助资金的发放时长 |
|
一年 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
扶持村集体经济发展 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
30 |
全年执行数（万元） |
29.89 |
执行率 |
99.62% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
抢抓财政资金扶持集体经济机遇，发挥示范带动作用，整体连片带动，不断增强广大农村造血功能，不断壮大村集体经济发展，以多元化发展为路径探索村级集体经济实现形式，加快村级集体经济经营方式转型升级，选择适应市场体制的经营方式。充分依托村级集体拥有的自然资源禀赋、经济基础、人文特色等，积极开发、培育特色产业，深入挖掘村级集体资产的综合价值，发展“村级+”合作模式，培植特色优势乡村产业。通过产业相融、产权同享、创新发展，延伸现有村级集体经济项目的产业链和开发新的多元发展的产业链，激活各类发展要素，深度挖掘村级集体经济项目的附加值，使农村集体经济发展壮大，实力增强，才能够有效地伟农牧民服务，促进农村集体经济蓬勃发展。 |
抢抓财政资金扶持集体经济机遇，发挥示范带动作用，整体连片带动，不断增强广大农村造血功能，不断壮大村集体经济发展，以多元化发展为路径探索村级集体经济实现形式，加快村级集体经济经营方式转型升级，选择适应市场体制的经营方式。充分依托村级集体拥有的自然资源禀赋、经济基础、人文特色等，积极开发、培育特色产业，深入挖掘村级集体资产的综合价值，发展“村级+”合作模式，培植特色优势乡村产业。通过产业相融、产权同享、创新发展，延伸现有村级集体经济项目的产业链和开发新的多元发展的产业链，激活各类发展要素，深度挖掘村级集体经济项目的附加值，使农村集体经济发展壮大，实力增强，才能够有效地伟农牧民服务，促进农村集体经济蓬勃发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
扶持村村级集体经济组织规范化率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
健全村集体经济发展机制完成进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
经济发展 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
本地经济和社会发展 |
|
社会发展 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
|
保护环境 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入 |
|
收入稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
居民满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.96 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.96 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
耕地地力保护 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
371.51 |
全年执行数（万元） |
371.51 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
落实好中央耕地地力保护补贴政策，结合本地区实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障农民种粮收益基本稳定、引导农民资金保护耕地、提升地力等绩效目标。 |
落实好中央耕地地力保护补贴政策，结合本地区实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障农民种粮收益基本稳定、引导农民资金保护耕地、提升地力等绩效目标。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当年补贴户数 |
= |
5870 |
户 |
5870 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当年补贴亩数 |
= |
44121.79 |
亩 |
44121.79 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
补贴资金通过“一卡通”发放 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
补贴公示等制度落实率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
及时拨付兑付补贴资金 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
当年补贴资金发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障农民种粮收益 |
|
基本稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
自觉保护耕地意识 |
|
逐步加强 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
耕地数量 |
|
基本稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
耕地地力 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
解聘重新上岗人员养老保险经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.18 |
全年执行数（万元） |
1.18 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
政策得到了严格执行，乡镇机构改革是省委、省政府为巩固农村税费改革成果、防止农民负担反弹、健全农村管理体制、加强农村基层政权建设、减轻乡镇财政负担、促进农村经济发展、维护农村社会稳定而做出的重要决策。对于乡镇机构改革解聘人员的利益诉求，也得到了解决，化解了矛盾，维护社会稳定发展。确保稳定，才能化解矛盾、理顺情绪，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，确保稳定，才能妥善解决我们面对的各种问题，为经济社会发展创造良好的内部和外部环境。 |
政策得到了严格执行，乡镇机构改革是省委、省政府为巩固农村税费改革成果、防止农民负担反弹、健全农村管理体制、加强农村基层政权建设、减轻乡镇财政负担、促进农村经济发展、维护农村社会稳定而做出的重要决策。对于乡镇机构改革解聘人员的利益诉求，也得到了解决，化解了矛盾，维护社会稳定发展。确保稳定，才能化解矛盾、理顺情绪，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，确保稳定，才能妥善解决我们面对的各种问题，为经济社会发展创造良好的内部和外部环境。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支付准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1 |
人 |
1 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
有效保障 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农村公共服务运行维护机制建设 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
60.7 |
全年执行数（万元） |
46.51 |
执行率 |
76.62% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
农村公共服务运行机制建设，推动全镇9个行政村环境卫生治理。 |
农村公共服务运行机制建设，推动全镇9个行政村环境卫生治理。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
77 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村环境整治中保洁人员数量 |
>= |
51 |
人 |
51 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目执行情况公开率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
对各行政村卫生环境考核合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
截至2024年底，资金执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
示范项目对行政村的服务总体覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
美丽乡村项目效果提升 |
|
效果提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
农村人居环境、公共卫生、相关场所环境 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
生态环境持续恢复情况 |
|
环境恢复 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.66 |
减分项 |
8.66210873 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
污水处理站维修费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数（万元） |
20 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
改善我镇镇容和卫生水平，促进群众身体健康。保护了饮用水源，提升了水质量。水质全部达到或优于I类水质标准，且水质类别较上年基本保持稳定；饮用水水源水质优良，达标率100%；水质持续改善，同时有效缓解我镇下游水污染问题。通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设，实现全镇农村生活污水处理全覆盖。 |
改善我镇镇容和卫生水平，促进群众身体健康。保护了饮用水源，提升了水质量。水质全部达到或优于I类水质标准，且水质类别较上年基本保持稳定；饮用水水源水质优良，达标率100%；水质持续改善，同时有效缓解我镇下游水污染问题。通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设，实现全镇农村生活污水处理全覆盖。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地下水水质样品采集数量 |
>= |
1 |
组 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村污水收集处理项目 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
生活污水处理率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
水质检测质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
水质检测完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
农村污水收集处理项目成本 |
<= |
45 |
万元 |
45 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
发生水产品质量问题 |
= |
0 |
起 |
0 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
98 |
|
98 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
污水垃圾处理 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
21 |
全年执行数（万元） |
21 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
改善我镇镇容和卫生水平，促进群众身体健康。保护了饮用水源，提升了水质量。水质全部达到或优于I类水质标准，且水质类别较上年基本保持稳定；饮用水水源水质优良，达标率100%；水质持续改善，同时有效缓解我镇下游水污染问题。通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设，实现全镇农村生活污水处理全覆盖。 |
改善我镇镇容和卫生水平，促进群众身体健康。保护了饮用水源，提升了水质量。水质全部达到或优于I类水质标准，且水质类别较上年基本保持稳定；饮用水水源水质优良，达标率100%；水质持续改善，同时有效缓解我镇下游水污染问题。通过农村生活污水处理工程的建设，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设，实现全镇农村生活污水处理全覆盖。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地下水水质样品采集数量 |
>= |
1 |
组 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村污水收集处理项目 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
生活污水处理率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
水质检测质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
水质检测完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
农村污水收集处理项目成本 |
<= |
21 |
万元 |
21 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
发生水产品质量问题 |
<= |
0 |
起 |
0 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
服务群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
一事一议财政奖补 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
225 |
全年执行数（万元） |
62 |
执行率 |
27.56% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据一事一议财政奖补村内道路建设项目施工合同和项目验收检测报告，龙城区财政局拨付我镇一事一议奖补资金，用于一事一议村内道路项目建设，解决村民出行困难，村村通水泥路面，让人民群众满意，幸福指数提高。 |
根据一事一议财政奖补村内道路建设项目施工合同和项目验收检测报告，龙城区财政局拨付我镇一事一议奖补资金，用于一事一议村内道路项目建设，解决村民出行困难，村村通水泥路面，让人民群众满意，幸福指数提高。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
报告验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
报告验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
每公里补助标准 |
= |
261600 |
元 |
261600 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
每公里补助标准 |
= |
261600 |
元 |
261600 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
促进经济 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
促进经济发展 |
|
促进经济 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
服务对象综合知情率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象综合知情率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村民满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.76 |
减分项 |
33.75555556 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
园林、环卫工人 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
145.53 |
全年执行数（万元） |
92.27 |
执行率 |
63.4% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
该项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门规划、年度工作目标、项目内容相匹配；绩效目标规范，内容性完整、准确、详实。绩效目标能够反映项目主要任务和预期效益，已细化、量化、明确完成时限，具有一定前瞻性。 |
该项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门规划、年度工作目标、项目内容相匹配；绩效目标规范，内容性完整、准确、详实。绩效目标能够反映项目主要任务和预期效益，已细化、量化、明确完成时限，具有一定前瞻性。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村环境整治中保洁人员数量 |
>= |
51 |
人 |
51 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村居民人均可支配收入增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
对各行政村卫生环境考核合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
预算资金执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
支出规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
示范项目对行政村的服务总体覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
美丽乡村项目效果提升 |
|
效果提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境 |
|
环境改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
生态环境持续恢复情况 |
|
恢复生态 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
地方政府满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.34 |
减分项 |
17.33999863 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
专职消防站供暖经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
8 |
全年执行数（万元） |
8 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保证城镇广大干部群众温暖过冬，做好后续服务保障工作，确保广大干部群众长期受益，构建安全、绿色、节约、高效适用的清洁取暖体系。根据气候变化情况，因地制宜延长供热时间，提高服务标准，重点做好政府学校医院等单位的取暖保障工作，提升服务质量和水平。 |
证城镇广大干部群众温暖过冬，做好后续服务保障工作，确保广大干部群众长期受益，构建安全、绿色、节约、高效适用的清洁取暖体系。根据气候变化情况，因地制宜延长供热时间，提高服务标准，重点做好政府学校医院等单位的取暖保障工作，提升服务质量和水平。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保障办公用房面积 |
<= |
360 |
平方米 |
360 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出合规率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
效益最大 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高经费使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
五好两宜和美乡村建设 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
170 |
全年执行数（万元） |
20 |
执行率 |
11.76% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
将大板村建设成以发展金玲大枣为支柱产业，乡村旅游为特色产业的美丽宜居村庄。 |
将大板村建设成以发展金玲大枣为支柱产业，乡村旅游为特色产业的美丽宜居村庄。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设“五好两宜”和美乡村示范村 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“五好两宜”和美乡村建立台账 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
和美乡村建设项目村容村貌 |
|
明显改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
”五好两宜“和美乡村建设工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付及时到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境、相关场所环境 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
”五好两宜“和美乡村建设 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.18 |
减分项 |
32.17647059 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
乡镇超收分成 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
大平房镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
10 |
全年执行数（万元） |
10 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
我镇超收分成资金使用方向。乡镇税收超收入分成补助资金主要用于培植财源，促进乡镇经济和社会公益事业发展，乡镇非税收入分成补助资金主要用于乡镇场镇基础设施建设及偿还债务。 |
镇超收分成资金使用方向。乡镇税收超收入分成补助资金主要用于培植财源，促进乡镇经济和社会公益事业发展，乡镇非税收入分成补助资金主要用于乡镇场镇基础设施建设及偿还债务。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金违规支出率 |
= |
0 |
% |
0 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费足额拨付 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目年度完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实名制数据录入率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
提升社会公众生态文明建设 |
|
文明建设 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
项目健全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
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(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
750002朝阳市第二十四中学-211303000 |
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|
部门年初预算收入金额 |
885.93 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
885.93 |
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|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
63.2889 |
63.28 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费（刚性） |
5.12 |
5.12 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
799.773107 |
799.77 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
提高义务教育阶段学生在校率，保证学生整体素质，保证升学率，为社会输入有用人才，保证教学正常开展、提高教师素质。 |
本校已实现提高义务教育阶段学生在校率，保证学生整体素质，保证升学率，为社会输入有用人才，保证教学正常开展、提高教师素质等目标。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
教育培训参加人数 |
>= |
3 |
人 |
3 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
学生满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
在校生群体教学质量满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
家长满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
创新人才绩效激励体制 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
体制改革成效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
提高义务教育阶段学生在校率，保证学生整体素质，保证升学率，为社会输入有用人才，保证教学正常开展、提高教师素质。 |
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
城乡义务教育补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
大平房镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市第二十四中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
61 |
全年执行数 |
45.33 |
执行率 |
74.31% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
城乡义务教育补助资金的及时投入，为确保学校教学正常开展，改善师生的办公学习环境、教学基础设施，有效的提升教学环境、增加学位，为提高教学质量提供有力保障。为我校师生创造了良好的教学环境，满足了我校现代化的教育教学办公需要。保障了我校教学工作的正常开展，改善了我校的教育设备。大大提升了学生满意度，家长满意度。为我校学生提供了更好的学习环境，为我校教学活动的开展提供了有力支撑，保障了我校教学活动的长效运行。 |
实现城乡义务教育补助资金的及时投入，为确保学校教学正常开展，改善师生的办公学习环境、教学基础设施，有效的提升教学环境、增加学位，为提高教学质量提供有力保障。为我校师生创造了良好的教学环境，满足了我校现代化的教育教学办公需要。保障了我校教学工作的正常开展，改善了我校的教育设备。大大提升了学生满意度，家长满意度。为我校学生提供了更好的学习环境，为我校教学活动的开展提供了有力支撑，保障了我校教学活动的长效运行。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
义务教育生均公用经费 |
= |
1455 |
元 |
1455 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学生学习激励效果 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续改善办学条件 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.43 |
减分项 |
8.43114754 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
√ |
建议改善师生的办公学习环境、教学基础设施，有效的提升教学环境、增加学位，为提高教学质量提供有力保障。 |
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金监管，全程做好绩效监控工作，充分发挥财政资金使用效益。 |
||||||||||||||||