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第一部分  辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订我区相关政策、规划并组织实施,起草有关区政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    (二)协调推进深化医疗卫生体制改革,研究提出深化医疗卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    (五)组织实施国家基本药物制度,组织拟订全区药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
    (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,组织实施计划生育相关政策。
    (九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    (十)负责承担区委、区政府确定的健康扶贫工作任务。
    (十一)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入,资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。
    (十二)负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
    (十四)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜;三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医疗卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。医疗机构股

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区卫生健康局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.朝阳市龙城区卫生健康局（本级）
    2.朝阳市龙城区妇幼保健计划生育服务中心；
    3.朝阳市龙城区疾病预防控制中心；
    4.朝阳市龙城区卫生健康监督中心；
    5.朝阳市龙城区红十字会。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5520.24万元，包括：

1.财政拨款收入5520.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5520.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加597.52万元，增长12.14%,主要原因：项目支出、人员保险增加等。

（二）支出总计5520.24万元，包括：

1.基本支出555.66万元，占支出总计的10.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出451.35万元；商品和服务支出42.24万元；对个人和家庭的补助62.06万元。

2.项目支出4964.58万元，占支出总计的89.93%。主要包括基本公卫、基本药物等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加597.52万元，增长12.14%,主要原因：项目支出、计划生育奖扶特扶资金增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结余资金上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出5520.24万元，其中：基本支出555.66万元，项目支出4964.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加597.52万元，增长12.14%，主要原因：项目支出、计划生育奖扶特扶项目资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的667.58%，其中：基本支出完成年初预算的137.85%，项目支出完成年初预算的1171.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5520.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出30.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.74万元,主要是行政离休人员工资、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.12万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.02万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的62.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少15人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.56万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的62.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少15人。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的62.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少15人。

2.卫生健康支出5469.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）77.72万元,主要是抚恤金、商品服务等支出，完成年初预算的113.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世抚恤金、商品服务支出增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）689.78万元,主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、资本性等支出，完成年初预算的285%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院回购、人员减少15人。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）29.60万元,主要是龙城区人民医院职工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）107.68万元,主要是职工去世抚恤金、卫生院维修维护、生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）134.40万元,主要是商品服务等支出，完成年初预算的268%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活补助、专用材料费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）178.24万元,主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1481.21万元,主要是基本公卫项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是区财力需配套的资金数，决算数包括市级以上基本公共卫生专项资金实际拨付数。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）422.12万元,主要是重大公卫项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2.40万元,主要是疫情期间过渡期医务人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）34.86万元,主要是购买设备等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2290.11万元,主要是计划生育奖励扶助、特别扶助、住院护理保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.53万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的70.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.07万元,主要是医疗补助等支出，完成年初预算的70.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（15）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2.50万元,主要是中医馆建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出20.10万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.10万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的66.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.89万元，完成预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、过紧日子。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.89万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费7.89万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、过紧日子。比上年减少0.26万元，降低3.19%，主要是节约开支、过紧日子等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.89万元，主要用于公车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.65万元，其中：人员经费513.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费42.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出42.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.99万元，增长7.62%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况
    1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目  个(其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0  个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金4509.49万元（其中：一般公共预算资金4509.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。本部门（单位）组织开展部门（单位）重点绩效评价项目数量2个，涉及资金3556.74万元，自评平均分为100分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门（单位）在2024年度决算中反映办公经费项目、基本公卫补贴资金项目、计划生育支出项目等11个项目绩效自评结果。
    （1）办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关单位平稳运行，严格按照财务管理制度使用资金，做到经费优化配置和高效使用。，发现的主要问题及原因：无  。下一步改进措施无。
    （2）基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，全年执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （3）基本公卫补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1066.63万元，全年执行数为1066.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （4）基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50.77万元，全年执行数为50.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固完善基本药物制度补助，规范基层医疗卫生机构药品采购、使用、管理，巩固和扩大国家基本药物制度实施成效，加强国家基本药物制度补助资金管理。深入贯彻国家、省、市深化医疗卫生体制改革精神，加快建立国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构管理体制改革，逐步提高公共卫生服务和基本医疗服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。加强宣传引导，营造良好氛围，坚持正确舆论导向，积极引导预期，增强群众信心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （5）基层医疗卫生机构维修改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为32.31万元，全年执行数为32.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗卫生机构维修改造提升就医水平，保障医疗环境，完善医疗设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （6）计划生育支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2290.11万元，全年执行数为2290.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导更多农民自觉实行计划生育、减少不符合法律法规和政策出生人口，稳定低生育水平。建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保奖励扶助金落实到户到人。建立以政策性奖励扶助为主体，以多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少新增贫困人口，促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。各级政府要切实加强领导，有关部门要各司其职，建立经常性沟通协调机制，及时解决工作中出现的问题，切实做好本制度的实施工作。要建立和完善资格确认、资金管理、资金发放和监督评估“四权分离”的运行机制，确保政策执行的公平公正。要把实施计划生育家庭特别扶助制度与农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、“少生快富”工程，“关爱女孩”行动、计划生育“三结合”“生育关怀”“幸福工程”等项工作紧密结合，充分发挥各项政策的综合效应。认真做好计划生育家庭特别扶助制度与农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的工作衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （7）离岗老年村医补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分41分。项目全年预算数为41万元，全年执行数为41万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：全面落实朝阳市人民政府关于印发《朝阳市解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》（朝政办发[2019]72号）文件精神，为符合补助条件的老年乡村医生落实生活补助，符合补助条件老年村医落实率达到100%。落实老年村医准入退出，在政策落实过程中，着眼于乡村医生队伍建设的长远发展，以发放乡村医生生活补助为契机，建立乡村医生退出机制。年满60周岁的乡村医生，应离开村卫生室工作岗位。新进入乡村医生队伍的必须符合乡村医生准入的相关规定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （8）卫生院购建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为394万元，全年执行数为394万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着医疗卫生体制改革的深入推进，乡镇卫生院作为基层卫生服务体系建设的重要组成部分，其回归政府办成为必然趋势。乡镇卫生院回归政府办的总体目标是构建已公益性为导向的基层医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生服务的可及性和服务质量，满足人民群众的基本医疗卫生需求。建立稳定的财政投入机制确保乡镇卫生院有足够的资金财政支持，满足日常运营和发展需求，加强人才队伍建设，完善医疗卫生服务功能，强化公共卫生服务职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （9）疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为372.12万元，全年执行数为372.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会的稳定，提升劳动力的工作参与度，改善工作环境，促进消费需求，保护人民群众的生命安全，维护社会的和平稳定。减缓经济下滑带来的经济下行压力，积极有效地促进社会的整体发展。明确指导原则，倡导疫苗接种和个人防护，加强监测预警，优化监测策略，调整传染源管理方式，优化重点环节防控在流行期间采取紧急防控措施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （10）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.55万元，全年执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了确保社会稳定，根据朝阳市龙城区信访联席会议办公室《会议纪要》第一期（2015年1月6日）提出的处理意见以及郑世芹本人确认签字，每年支付给郑世芹3000元医药费。根据朝阳市人口计生委《信访事件复查意见书》（朝计信复查字〔2013〕1号）中提出的处理意见，并且张丽本人确认签字，每年支付给张丽700元治疗费用。按时支付张丽，郝瑞丰信访维稳资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    （11）重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展国家免疫规划疫苗接种检测率，监管场所HIV抗体初筛检测率，开展全区蚊虫鼠类监测工作，对适龄儿童开展监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
    3.部门（单位）评价结果。
    本部门（单位）已对基本公卫补贴资金项目、基本公共卫生服务补助资金项目、计划生育支出项目3个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金3556.74万元，评价结果为：1.基本公卫补贴资金项目优、2.基本公共卫生服务补助项目优。3.计划生育支出项目优，通过开展绩效评价，发现主要存在的问题：无，下一步改进措施：无。
    4.财政评价结果。
    依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)文件要求，区财政局对基本公卫补贴资金项目、基本公共卫生服务补助项目、计划生育支出项目3个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金3556.74万元，评价结果为：1.基本公卫补贴资金项目优 2.基本公共卫生服务补助项目优。3.计划生育支出项目优，通过开展绩效评价，发现主要存在的问题：无，下一步改进措施：无。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
    3.部门（单位）评价结果。
    本部门（单位）已对基本公卫补贴资金项目、基本公共卫生服务补助资金项目、计划生育支出项目3个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金3556.74万元，评价结果为：1.基本公卫补贴资金项目优、2.基本公共卫生服务补助项目优。3.计划生育支出项目优，通过开展绩效评价，发现主要存在的问题：无，下一步改进措施：无。
    4.财政评价结果。
    依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件要求，区财政局对基本公卫补贴资金项目、基本公共卫生服务补助项目、计划生育支出项目3个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金3556.74万元，评价结果为：1.基本公卫补贴资金项目优、2.基本公共卫生服务补助项目优。3.计划生育支出项目优，通过开展绩效评价，发现主要存在的问题：无，下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件