目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学概况
一、主要职责
一、教育教学方面
1、课程实施严格按照国家课程方案和课程标准开齐、开足、上好各类课程，包括语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、音乐、美术、综合实践活动等，确保学生获得全面的知识和技能培养。积极开发校本课程，结合学校特色、地域文化和学生需求，丰富课程资源，为学生提供更多的学习选择和发展机会。
2. 教学管理
制定科学合理的教学计划和教学进度表，明确教学目标、教学内容和教学方法，确保教学工作有序进行。建立健全教学常规管理制度，加强对教师备课、上课、作业批改、课外辅导、考试评价等教学环节的管理和监督，提高教学质量。组织开展教学研究和教学改革活动，鼓励教师积极探索创新教学方法和教学模式，提高课堂教学效率和教学效果。
3. 学生发展
关注学生的个体差异和发展需求，因材施教，为每个学生提供个性化的教育服务。注重培养学生的学习兴趣、学习习惯和学习能力，激发学生的学习积极性和主动性，提高学生的自主学习能力。加强对学生的综合素质评价，建立科学合理的评价体系，全面评价学生的学业成绩、思想品德、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况，促进学生全面发展。
二、德育工作方面
1. 品德教育
以社会主义核心价值观为引领，加强对学生的思想道德教育，培养学生良好的道德品质和行为习惯。通过主题班会、队会、品德课等多种形式，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，增强学生的民族自豪感和爱国情怀。加强对学生的安全教育、心理健康教育等，增强学生的法律意识、安全意识和心理健康水平。
2. 班级管理
建立健全班级管理制度，加强对班级的日常管理和监督，营造良好的班级氛围和学习环境。
选拔和培养优秀的班干部队伍，充分发挥班干部的模范带头作用，提高班级管理的效率和水平。 加强与家长的沟通与合作，共同做好学生的教育工作，形成家校共育的良好局面。
三、教师队伍建设方面
1. 教师培训
加强对教师的培训和培养，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训和学习活动，提高教师的专业素养和教学水平。
2. 教师管理与评价
建立健全教师管理制度，加强对教师的日常管理和监督，规范教师的教学行为和职业行为。
建立科学合理的教师评价体系，对教师的教学工作、师德师风、专业发展等方面进行全面评价，激励教师不断提高自身素质和教学水平。
四、学校管理方面
1. 行政管理
建立健全学校各项规章制度，加强对学校的日常管理和监督，确保学校各项工作有序进行。
加强学校领导班子建设，提高领导班子的管理水平和决策能力，为学校的发展提供有力的组织保障。 做好学校的财务管理、资产管理、后勤保障等工作，为学校的教育教学工作提供良好的物质条件。
2. 校园文化建设
加强校园文化建设，营造积极向上、文明和谐的校园文化氛围。通过校园环境布置、文化活动开展等形式，弘扬学校的办学理念和精神文化，增强学校的凝聚力和向心力。开展丰富多彩的校园文化活动，如读书节、科技节、艺术节、体育节等，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
朝阳市龙城区第一实验小学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计110.48万元，包括：
1.财政拨款收入110.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入110.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少0.27万元，降低0.24%,主要原因：城乡义务教育补助经费减少。
（二）支出总计110.48万元，包括：
1.基本支出43.02万元，占支出总计的38.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42.78万元；商品和服务支出0.24万元。
2.项目支出67.46万元，占支出总计的61.06%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少0.27万元，降低0.24%,主要原因：城乡义务教育补助经费减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年结转为“0”，2024年结转为“0”。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出110.48万元，其中：基本支出43.02万元，项目支出67.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.27万元，降低0.24%，主要原因：城乡义务教育补助经费减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的630.60%，其中：基本支出完成年初预算的245.54%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出110.48万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出99.66万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）99.66万元,主要是城乡义务教育补助经费和教职工基本工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡义务教育补助经费减少。
2.社会保障和就业支出4.58万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.47万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.11万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
3.卫生健康支出2.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.97万元,主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
4.住房保障支出3.28万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.28万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是2024年我单位无“三公”经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年我单位无“三公”经费支出。与上年持平，主要是2024年我单位无“三公”经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.02万元，其中：人员经费42.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是2024年我单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，朝阳市龙城区第一实验小学组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1 个(其中：一般公共预算项目1个，涉及资金17.52 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。
2.项目绩效自评结果。
朝阳市龙城区第一实验小学在2024年度决算中反映城乡义务教育补助资金项目、家庭经济困难学生生活补助项目2个项目绩效自评结果。
（1）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为100万元，全年执行数为66万元，完成预算的66 %。项目绩效目标完成情况：完成情况良好
（2）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为1.46万元，全年执行数为1.46万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成情况良好
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
110.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
99.66 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
110.48 |
本年支出合计 |
58 |
110.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
110.48 |
总计 |
62 |
110.48 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
110.48 |
110.48 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
99.66 |
99.66 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
99.66 |
99.66 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
99.66 |
99.66 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
110.48 |
43.02 |
67.46 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
110.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
99.66 |
99.66 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
110.48 |
本年支出合计 |
59 |
110.48 |
110.48 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
110.48 |
总计 |
64 |
110.48 |
110.48 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
110.48 |
43.02 |
67.46 |
|
|
205 |
教育支出 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
20502 |
普通教育 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
2050202 |
小学教育 |
99.66 |
32.19 |
67.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.78 |
302 |
商品和服务支出 |
0.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.67 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.16 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.20 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.42 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.50 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.47 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.24 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
42.78 |
公用经费合计 |
0.24 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区第一实验小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
035009朝阳市龙城区第一实验小学-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
17.52 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
17.52 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出人员经费（刚性） |
4.5366 |
4.53 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费（保工资） |
38.24136 |
38.24 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
保障学校在职人员、离退休人员、遗属等人员的正常办公、生活秩序。坚决执行党和国家的教育方针政策，关注儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。 |
全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
发放补助对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
受益对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会公众满意度 |
家长满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众对教育事业发展满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
体制改革成效率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立内控管理长效机制 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
加强资金管理，全程做好绩效自评工作，充分发挥财政资金的使用效应，提高财政资金使用率。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
城乡义务教育补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区教育局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区第一实验小学 |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
100 |
全年执行数 |
66 |
执行率 |
66.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，规范透明，注重实效、强化监督”的原则。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。本项目通过商品购置并投入使用，为我校师生提供了更好的学习环境，为我校教学活动的开展提供了有力支持，保障了我校教学活动的长效运行，有效的提升教学环境、增加学位，促进教学质量的提高，给广大师生营造出良好的教学环境，为提高教学质量提供有力保障。 |
全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
= |
935 |
元 |
935 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出规范性 |
|
规范合理 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费足额拨付 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
补助经费下达时间 |
|
及时下达 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
发放补助资金逐年增长率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.6 |
减分项 |
17.6 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，全程做好绩效监控工作，充分发挥财政资金的使用效应，提高资金使用率。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
家庭经济困难学生生活补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
朝阳市龙城区教育局 |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市龙城区第一实验小学 |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
1.46 |
全年执行数 |
1.46 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
严格执行落实党的二十大以来国家省市区委、区政府关于扶贫工作的政策精神和指示，不断巩固脱贫攻坚工作成果，坚持与乡村振兴工作有效衔接，本年度，实现脱贫户及贫困户学生就读“全免费”，确保贫困家庭适龄儿童少年无一人因贫失学辍学，无一个家庭因学致贫返贫。 |
全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
家庭经济困难学生生活补助受益学生数 |
= |
15 |
人 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家庭经济困难学生生活补助拨付 |
>= |
0.5625 |
万元 |
0.5625 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
公办学校免学费达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
生活困难补助金标准 |
= |
0.0375 |
万元 |
0.0375 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生完成学业率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
不断提高学生可持续发展能力 |
|
不断提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，全程做好绩效监控工作，充分发挥财政资金的使用效应，提高资金使用率。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
|
||||||||||||||||