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第一部分  辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会概况

 

一、主要职责

一）贯彻落实区委、区政府关于规范商贸服务业的相关政策；对辖区内豪德市场、钢材市场、新天地、辽西汽配城、西商农商城等商贸服务板块进行规范管理。
    （二）负责实现辖区内商贸流通业、商贸服务业、物流业等生产性和生活性服务业发展的组织协调、指导和规范工作。负责辖区内商户合法经营管理，商品来源的可溯可控，市场秩序的规范管理。
    （三）负责辖区内的综合治理网格化工作，公安、消防安全、燃气安全、市场监督、税收、城市综合执法等管理工作。
    （四）负责对辖区内道路修整、园林绿化、给排水、电力设施、消防设施的改造升级及处理历史遗留问题提出意见和建议，并协调相关部门落实；负责指导辖区内物业公司开展工作；负责辖区内社会综合治理及疫情防控工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
    1、龙城区商贸服务业集聚区管理委员会本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计260.83万元，包括：

1.财政拨款收入260.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入260.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少64.46万元，降低19.82%,主要原因：商品服务支出和工资福利减少。

（二）支出总计260.83万元，包括：

1.基本支出227.17万元，占支出总计的87.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出171.15万元；商品和服务支出56.02万元。

2.项目支出33.66万元，占支出总计的12.91%。主要包括豪德市场垃圾清运费和园景区维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少64.46万元，降低19.82%,主要原因：商品服务支出和工资福利减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出260.83万元，其中：基本支出227.17万元，项目支出33.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少64.46万元，降低19.82%，主要原因：商品服务支出和工资福利减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.21%，其中：基本支出完成年初预算的93.12%，项目支出完成年初预算的112.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出260.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出183.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）183.99万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出17.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.59万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.33万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出12.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00万元,主要是卫生健康等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.12万元,主要是卫生健康等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.城乡社区支出33.66万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3.66万元,主要是园景区维护费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）30.00万元,主要是豪德市场清运费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出13.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.14万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.30万元，完成预算的58.97%，决算数小于预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无参加出国团等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费2.30万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的58.97%，决算数小于预算数的主要原因是无差异。比上年减少1.75万元，降低43.21%，主要是控制经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.30万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.17万元，其中：人员经费171.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费56.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金260.83万元（其中：一般公共预算资金260.83万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金243.96万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“豪德市场垃圾清运费”“园景区运行维护费”2个项目开展了部门评价，涉及资金33.66万元（其中：一般公共预算资金33.66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，该项目保障了单位运行、园区建设等工作的正常开展，为园区的发展建设创造了前提条件；从项目的效率性来看，该项目资金已全部落实到位，符合项目要求；从项目的有效性和可持续性来看，朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会落实区委、区政府的战略部署，继续加强招商引资、园区建设投资，为龙城区的经济发展作出贡献。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度区直部门决算中反映部门整体绩效自评、园景区运行维护费项目等3个项目绩效自评结果。
    1、“部门整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为260.83万元，执行数为260.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）履职效能。
    （1）重点工作履行情况：重点工作办结率达到百分之百。
    （2）整体工作完成情况：一是工作完成及时率达到100％；二是总体完成率达到100％；三是工作质量达标率为100％。
    （3）基础管理：一是依法行政能力，能够做到规范管理，全部达成预期指标；二是综合管理水平，能够做到规范管理，全部达到预期指标。
    （二）预算执行。
    （1）预算执行效率，能够达到100％。
    （2）结转结余变动率，2024年度无结转结余情况，变动率为0％。
    （3）预算调整率，在合规范围内合理调整。
    （三）管理效率。
    （1）预算标志管理：预算绩效目标覆盖率高达100％。
    （2）预算监督管理：预决算公开情况能够做到真实、完整、准时，全部公开，且达成预期指标100％。（3）预算收支管理：一是预算收入管理规范行，达到100％规范管理；二是预算支出管理规范行，达到100％规范管理。
    （4）财务管理：严格执行行政事业单位会计准则，内控制度有效性达100％。
    （5）资产管理：固定资产能够做到账实相符，固定资产利用率达100%。
    （6）业务管理：政府采购管理违法违规行为发生次数为0。
    （四）运行成本。
    成本控制成效：一是“三公”经费变动率为0；二是在职人员控制率为100％。
    （五）社会效应。
    （1）政治效益，有利于提高综合国力。
    （2）社会服务对象满意度指标。
    2024年管委会在区委、区政府正确领导下，全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，群众满意率达到百分之百。
    （六）可持续性
    创新驱动发展：保障人员机构合理设置，资金合理分配，确保和谐征收，增强服务意识，树立为民务实，清廉形象。
    （2）“部门整体绩效”项目自评综述：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料、项目现场勘验检查核实等情况依据属实，管委会严格按照要求规范使用资金，促使工作顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占、截留、挪用资金，审批程序规范，按期完成了计划目标。
    2、“园景区运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
    效益指标完成情况分析
    可持续影响指标
    提升市场监管力，减少社会不稳定因素；及时解决企业突发问题，避免信访事件，促进社会和谐稳定。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“园景区维护费”“豪德市场清理费项目”2个项目开展了部门评价，涉及资金33.66万元（其中：一般公共预算资金33.66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，该项目保障了园区招商引资、单位运行、园区建设等工作的正常开展，为园区的发展建设创造了前提条件；从项目的效率性来看，该项目资金已全部落实到位，符合项目要求；从项目的有效性和可持续性来看，朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会落实区委、区政府的战略部署，继续加强招商引资、园区建设投资，为龙城区的经济发展作出贡献。
    “豪德清理规范”项目自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
    1、产出指标完成情况分析
    1）数量指标
    截至2024年末，朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会完成项目实际完成率100%。城市道路面积率要求100％，实际完成100%。
    （2）质量指标
    2024年质量检查评定等级合格率100％，实际完成100%。
    管护面积完成率100%，实际完成100%。
    2、效益指标完成情况分析
    （1）经济效益
    促进劳动环保产业发展。朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会落实区委、区政府的战略部署，带动龙城区经济发展。
    （2）社会效益
    提高环境公共服务程度。打造最优营商环境。
    3． 满意度指标
    社会公众满意度100％。
    从项目的经济性来看，该项目保障了园区运行、园区建设等工作的正常开展，为园区的发展建设创造了前提条件；从项目的效率性来看，该项目资金已全部落实到位，符合项目要求；从项目的有效性和可持续性来看，朝阳市龙城区商贸服务业集聚区管理委员会落实区委、区政府的战略部署，建议继续加强辖区内建设投资，为龙城区的经济发展作出贡献。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料、项目现场勘验检查核实等情况依据属实，管委会严格按照要求规范使用资金，促使工作顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占、截留、挪用资金，审批程序规范，按期完成了计划目标。
    4.财政评价结果
    严格按照要求规范使用资金，促使工作顺利实施，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占、截留、挪用资金，审批程序规范，按期完成了计划目标。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 第五部分 附件