目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学概况
一、主要职责
朝阳市龙城区大平房镇中心小学建校于位于朝阳市龙城区大平房镇东街村，学校占地面积26800平方米，建筑面积7600平方米，现有教职员工82人，在校学生457人，15个教学班。师资力量和优良的设备设施为培养具有创新精神和实践能力的综合素质人才提供了良好的育人环境。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
我单位为二级核算机构。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1290.37万元，包括：
1.财政拨款收入1290.37万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1290.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少139.51万元，降低9.76%,主要原因：教师调离，退休人员增加。
（二）支出总计1290.37万元，包括：
1.基本支出1208.22万元，占支出总计的93.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1155.13万元；商品和服务支出7.12万元；对个人和家庭的补助45.97万元。
2.项目支出82.15万元，占支出总计的6.37%。主要包括城乡义务教育补助资金、家庭经济困难学生生活补助、农村非公办教师养老补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少139.51万元，降低9.76%,主要原因：城乡义务教育补助资金支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1290.37万元，其中：基本支出1208.22万元，项目支出82.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少139.51万元，降低9.76%，主要原因：城乡义务教育补助资金支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的109.44%，其中：基本支出完成年初预算的102.48%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1290.37万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出951.60万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）915.86万元,主要是教师工资等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20.61万元,主要是生活补助金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）15.13万元,主要是设备设施款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出178.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.93万元,主要是退休教师取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.52万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师养老保险基数调整，养老保险增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.87万元,主要是个人职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.26万元,主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.98万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出81.61万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.61万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险增加。
4.住房保障支出78.61万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.61万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的85.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师增加，公积金支出减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公车。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无公出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.22万元，其中：人员经费1201.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费7.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
决算公开预算绩效情况提纲
一、预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 个(其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金1179.03万元（其中：一般公共预算资金1179.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。
《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门（单位）在2024年度决算中反映城乡义务教育补助资金项目、家庭经济困难学生生活补助项目、农村非公办教师养老补助项目等3个项目绩效自评结果。
（1）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为76 万元，全年执行数为42万元，完成预算的55.26%。项目绩效目标完成情况：资金发放及时率100%，经费能够及时下达，学校满意度100%。
（2）家庭经济困难学生生活补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.41万元，全年执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难帮扶面100%，家庭经济困难学生生活补助拨付及时率100%，家庭经济困难学生满意度100%。
（3）农村非公办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为20.61万元，全年执行数为20.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金按规定执行率100%，有效缓解农村非公办教师养老问题。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
填报说明
1.各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。
2.“1.绩效评价工作开展情况‘本部门（单位）组织开展部门（单位）重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。’”内容仅由开展部门重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除“本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元，自评平均分为 分。”此内容。
3.“2.项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，不可合并填报。
4.自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。（按要求单位务必做到绩效自评100%全覆盖。）
5.自评平均分=开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数量= 分。
6.“3.部门（单位）评价结果。”仅由开展部门重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除此段落。
7.“4.财政评价结果。”仅由开展财政重点绩效评价的单位填列，不涉及的单位可删除此段落。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其它
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,290.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
951.60 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
178.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
81.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
78.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,290.37 |
本年支出合计 |
58 |
1,290.37 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,290.37 |
总计 |
62 |
1,290.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,290.37 |
1,290.37 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
951.60 |
951.60 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
936.47 |
936.47 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
915.86 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.56 |
178.56 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.52 |
105.52 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,290.37 |
1,208.22 |
82.15 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
951.60 |
869.44 |
82.15 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
936.47 |
869.44 |
67.02 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
869.44 |
46.41 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.61 |
|
20.61 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
15.13 |
|
15.13 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.56 |
178.56 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.32 |
165.32 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.52 |
105.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,290.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
951.60 |
951.60 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
178.55 |
178.55 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
81.61 |
81.61 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
78.61 |
78.61 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,290.37 |
本年支出合计 |
59 |
1,290.37 |
1,290.37 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,290.37 |
总计 |
64 |
1,290.37 |
1,290.37 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,290.37 |
1,208.22 |
82.15 |
|
|
205 |
教育支出 |
951.60 |
869.44 |
82.15 |
|
20502 |
普通教育 |
936.47 |
869.44 |
67.02 |
|
2050202 |
小学教育 |
915.86 |
869.44 |
46.41 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.61 |
0.00 |
20.61 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.56 |
178.56 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.32 |
165.32 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.52 |
105.52 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.61 |
78.61 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.61 |
78.61 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.61 |
78.61 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,155.13 |
302 |
商品和服务支出 |
7.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
487.09 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
214.91 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.10 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.27 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
107.81 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.52 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.87 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.98 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
78.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.35 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.97 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.93 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.26 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,201.10 |
公用经费合计 |
7.12 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省朝阳市龙城区大平房镇中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| 2024年度 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 750003朝阳市龙城区大平房镇中心小学-211303000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 1179.03 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 1179.03 | ||||||||||||||||||
| 年度主要 任务 |
对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 年度主要任务 | 部门预算基本支出人员经费（保工资） | 1045.20 | 1045.2 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） | 141.37 | 141.37 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费（刚性） | 7.12 | 7.12 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 抓好教学教育工作，不断提高教育质量，加强教学常规工作管理。 | 能够抓好教学教育工作，不断提高教育质量，加强教学常规工作管理。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高素质 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
| 社会效益 | 学生辍学率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 城乡义务教育补助资金 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大平房镇- | ||||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市龙城区大平房镇中心小学- | ||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 76 | 全年执行数（万元） | 42 | 执行率 | 55.26% | ||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 为加强我校义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)和有关法律制度规定，根据财政局要求，上级主管单位批准制定本项目。补助经费由财政部、教育部根据党中央、国务院有关决策部署和义务教育改革发展工作重点确定支持内容。补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重实效、强化监督”的原则。 学校建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；做好给予个人有关补助的信息公示工作，接受社会公众监督。 | 学校能建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，能做到适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；做好给予个人有关补助的信息公示工作，接受社会公众监督。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 | = | 935 | 元 | 935 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 质量指标 | 经费支出规范性 | 规范合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
| 时效指标 | 补助经费下达时间 | 及时下达 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||
| 经费拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发放补助资金逐年增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.53 | 减分项 | 26.52631579 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大平房镇- | ||||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市龙城区大平房镇中心小学- | ||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4.41 | 全年执行数（万元） | 4.41 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 及时足额发放家庭困难学生补助金。保质保量完成家庭困难生补助金发放工作。有效解决困难学生学习上、生活上的诸多问题，学生用品能够得到解决，能够减轻家庭困难学生生活压力。解决家庭经济困难学生的生活情况，给学生提供良好的学习环境，高效学习。能鼓励学生积极努力学习，提升个人学习能力。增强学生自信心，去除学生因家庭困难导致的自卑心理，更好的融入班级体。保证资金合理发放，根据困难学生人数、实际情况，保证补助款资金的发放合理。 | 能够及时足额发放家庭困难学生补助金。能够保质保量完成家庭困难生补助金发放工作。能有效解决困难学生学习上、生活上的诸多问题，学生用品能够得到解决，能够减轻家庭困难学生生活压力。能解决家庭经济困难学生的生活情况，给学生提供良好的学习环境，高效学习。能鼓励学生积极努力学习，提升个人学习能力。增强学生自信心，去除学生因家庭困难导致的自卑心理，更好的融入班级体。保证资金合理发放，根据困难学生人数、实际情况，保证补助款资金的发放合理。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 52 | 人 | 52 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 家庭经济困难学生生活补助拨付 | >= | 1.95 | 万元 | 1.95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 质量指标 | 困难帮扶面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶家庭经济困难学生 | 长期 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 资助贫困学生的人数 | = | 52 | 人 | 52 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 农村非公办教师养老补助 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 大平房镇- | ||||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市龙城区大平房镇中心小学- | ||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20.61 | 全年执行数（万元） | 20.61 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 现需申请养老补助资金，该项资金用于农村非公办教师养老补助，改善农村退休非公办教师待遇，提高生活质量。资金的使用将严格按照区财政局、教育局的要求使用，严禁出现挪用、占用专项资金的现象。厉行节约，提高资金使用效益，加强支出管理，做到资金使用透明公开。保证我校非公办教师养老待遇，按时足额发放非公办教师养老补助。 | 学校将该项资金用于农村非公办教师养老补助，改善农村退休非公办教师待遇，提高生活质量。并且资金的使用将严格按照区财政局、教育局的要求使用，严禁出现挪用、占用专项资金的现象。厉行节约，提高资金使用效益，加强支出管理，做到资金使用透明公开。保证我校非公办教师养老待遇，按时足额发放非公办教师养老补助。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助年度人均标准 | = | 2600 | 元/人/年 | 2625 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 领取补助人数 | >= | 133 | 人 | 129 | 97.0% | 8.3 | 8.051 | √ | 其他:2023年全年人数另外加上2024年新增人员，人数为133人。但去年有个别非公办教师过世。 |
其他:再进行指标值测算时，会考虑非公办教师年龄过高因素。确保测算指标保证实际情况，又不会定的偏高。 |
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| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
| 补助资金结余率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | <= | 10 | 天 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
| 成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 32 | 万元 | 32 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解农村非公办教师养老问题 | 有效缓解 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发放补助资金逐年增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 指标自评得分小计 | 89.75 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.75 | ||||||||||||