——2025年11月27日在区十届人大常委会第35次会议上
区财政局局长 赵云龙
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向本次会议报告朝阳市龙城区2025年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。
一、财政收支预算调整方案
（一）一般公共预算调整方案
2025年，受本级可用财力变化影响，加上预算执行中上级财政补助收入增加，需要对财政收入及支出进行调整。同时因上年我区人代会召开时尚未进行年终决算，2025年上年结转预算数与2025年实际执行情况也存在差额，加上动用预算稳定调节基金、动支预备费等因素，此次需要根据实际情况一并进行调整。
1.收入调整情况
2025年全区一般公共预算收入年初预算数为96200万元，现调整为99200万元，调增3000万元，主要为处置国有资产等增加收入；上级补助收入由47004万元调整为92456万元，调增45452万元，主要增长项目为上级农林水、社会保障和就业、卫生健康等转移支付收入项目；一般债务转贷收入调整为4000万元，调增4000万元；动用预算稳定调节基金813万元；调入资金由1024万元调整为1062万元，调增38万元；上年结余由11790万元按上年决算调整为18453万元，调增6663万元。收入总计由156018万元调整为215984万元，调增59966万元。
2.支出调整情况
2025年全区一般公共预算支出年初预算数为92740万元，因本级可用财力变化、上级补助收入增加及追加财力等原因，现调整为153216万元，调增60476万元，主要是教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、资源勘探电力信息等支出增加；上解上级财政支出根据省市财政体制改革相关文件规定以及实际税种完成情况由60879万元调整为60368万元，调减511万元；一般债务还本支出根据实际情况由2399万元调整为2400万元，调增1万元。支出总计由156018万元调整为215984万元，调增59966万元。
年初预算我区安排预备费1000万元，为确保收支平衡，建议动用预备费1000万元，用于弥补刚性支出缺口。2024年末财政决算安排预算稳定调节基金813万元，为确保收支平衡，建议动用预算稳定调节基金813万元，用于弥补刚性支出缺口。
3.收支平衡情况
收支调整后，2025年一般公共预算收入99200万元，加上上级补助收入92456万元，一般债务转贷收入4000万元，动用预算稳定调节基金813万元，调入资金1062万元，上年结余18453万元，收入总计215984万元；一般公共预算支出153216万元，加上上解上级财政支出60368万元，一般债务还本支出2400万元，支出总计215984万元。
收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
在预算执行中，受项目土地征占和上级专项资金等收入来源变化影响，需对全年政府性基金收支预算进行调整。
1.收入调整情况
2025年全区政府性基金收入年初预算数为29910万元，因国有土地使用权出让收入减少，现调整为14643万元；上级补助收入根据实际调整为17140万元；调入资金根据实际调整为2429万元；上年结余收入由7635万元调整为9015万元；专项债务转贷收入根据实际调整为16659万元。收入总计由37545万元调整为59886万元。
2.支出调整情况
2025年全区政府性基金支出年初预算数为35702万元，现调整为45607万元;上解支出由598万元调整为1555万元；结转下年支出由1245万元调整为12565万元；专项债务还本支出根据实际调整为159万元。支出总计由37545万元调整为59886万元。
3.收支平衡情况
收支调整后，收入总计59886万元，支出总计59886万元。
收支相抵，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案
1.收入调整情况
2025年全区未发生国有资本经营预算收入；上级补助收入没有变化，为20万元；上年结余收入没有变化，为1545万元。收入总计1565万元。
2.支出调整情况
2025年全区国有资本经营预算支出年初预算数为1565万元，现调整为154万元；结转下年支出调整为1411万元。支出总计1565万元。
3.收支平衡情况
收支调整后，收入总计1565万元，支出总计1565万元。
收支相抵，当年收支平衡。
附件：龙城区2025年财政收支预算调整表