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第一部分   龙城区供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年 龙城区供销合作社联合社部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年龙城区供销合作社联合社部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区供销合作社联合社概况

 

    一、主要职责

 （一）宣传、贯彻中央、省、市、区党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定我区供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务，落实区委、区政府交办的工作。

（二）建立和完善农业社会服务体系，做好为“农业、农村、农民”服务的工作。

（三）积极引领合作经济组织建设，搭建为农服务平台。紧紧围绕为农服务这一主线，依托当地特色产业或优势资源，根据农民需求，通过领办、协办、合办等多种方式，大力发展合作经济组织。

（四）负责为农村和农民提供农业生产资料的供应，发挥党和政府与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民及基层供销社组织与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护农民和基层供销社的权益。

（五）搞活农村流通工作，规范发展“新网工程”建设，逐步形成农副产品购销和农资连锁经营服务网络。

（六）大力发展农村社区综合服务中心。

（七）充分发挥供销社联系农民、产业众多、熟悉市场等多方面优势，积极参与农业产业化经营，实现助农增收目标。

二、部门预算单位构成

    纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区供销合作社联合社本级

   

第二部分 2026年龙城区供销合作社联合社部门预算

情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算143.35万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入143.35万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算143.35万元，包括：

1.基本支出139.35万元；

2.项目支出4万元。

在支出预算143.35万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2026年预算收支比 2025 年减少1.67万元。

二、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为8.32万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2026年机关运行经费比上年减少0.17万元，增减变化的主要原因是办公费的减少。

三、政府采购情况

2026年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数2.2万元，比上年增加/减少0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费2.2万元，与上年持平。

五、国有资产占用情况

2026年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年龙城区供销合作社联合社应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个,涉及资金4万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。   

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分2026年龙城区供销合作社联合社部门预算批复表

 

详见附表：2026年龙城区供销合作社联合社部门预算批复表.xlsx